12.01.2018
Pavel Chmelík

Rozpočet 2017

 

       

     

Rozpočet 2017 –  Příjmy 

 

2 009 968 183

 

Název akce

Název odboru/oddělení / ORJ2

rozpočet schválený na rok 2016

rozpočet upravený na rok 2016

návrh rozpočtu na rok 2017

A) Daňové příjmy a poplatky

 

 

 

1 458 526 000

Daňové příjmy ze státního rozpočtu

 

 

 

1 328 795 000

Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

235 000 000

235 000 000

270 000 000

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

25 000 000

25 000 000

27 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

3 000 000

3 000 000

6 500 000

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

27 000 000

27 000 000

25 000 000

Daň z příjmu právnických osob

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

250 000 000

250 000 000

285 000 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

11 000 000

36 272 710

20 000 000

Daň z přidané hodnoty

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

520 000 000

520 000 000

570 000 000

Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

145 000

145 000

145 000

Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

150 000

150 000

150 000

Daň  z věcí nemovitých

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

125 000 000

125 000 000

125 000 000

Daňové příjmy a poplatky upravené městem

 

 

 

101 211 000

Poplatky - znečišťování ovzduší

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

15 000

15 000

10 000

Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

45 000 000

45 000 000

45 000 000

Poplatky - psi

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

2 500 000

2 500 000

2 500 000

Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 400 000

1 400 000

1 500 000

Poplatky - užívání veřejného prostranství

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

5 000 000

5 000 000

5 200 000

Poplatky - ubytovací kapacity

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 200 000

1 200 000

1 300 000

Poplatky - místní - zrušené

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 000

1 000

1 000

Odvody - výtěžek z provozování loterií

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

3 500 000

3 500 000

4 000 000

Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění

odb. dopravy / 000200100000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Odvody - výherní hrací přístroje

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

60 000 000

60 000 000

40 000 000

Správní poplatky

 

 

 

28 520 000

Poplatky - správní

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

150 000

150 000

120 000

Poplatky - správní

stavební úřad / 000200060000

3 500 000

3 500 000

3 000 000

Poplatky - správní

odb. životního prostředí / 000200070000

400 000

400 000

400 000

Poplatky - správní

odb. správní a živnostenský / 000200080000

9 000 000

9 000 000

10 000 000

Poplatky - správní

odb. dopravy / 000200100000

13 000 000

13 000 000

15 000 000

B) Přijaté transfery

 

 

 

361 433 080

Pravidelné dotace

 

 

 

66 000 000

Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

64 900 000

66 527 283

66 000 000

Dotace roční pod smlouvou, příjem v roce 2017

 

 

 

405 000

Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013)

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

74 004

112 063

7 929

Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013)

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

345 996

523 937

37 071

Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí

odb. správní a živnostenský / 000200080000

20 000

20 000

20 000

Přijaté neinvestiční transfery od obcí

odd. školství a kultury / 000500170039

340 999

340 999

340 000

Dotace víceleté pod smlouvou, podíl 2017

 

 

 

4 000 000

Strategické plánování SML - dotace (OPZ)

odd. rozvojové koncepce / 000300140032

0

0

2 850 000

RetaiLink Liberec - dotace (URBACT - MMR)

odd. získávání dotací / 000300140044

0

0

980 000

Místní agenda 21 Trvale udrž. Liberec - dotace SFŽP

odd. rozvojové koncepce / 000300140032

0

0

170 000

Dotace IPRÚ - podíl 2017

 

 

 

0

Konsolidační položky  - Smuteční fond

 

 

 

2 200 000

Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond

odd. technické správy / 000600040003

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Příjem na ZBÚ - Smuteční fond

odd. technické správy / 000600040003

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Konsolidační položky - Fond rozvoje a Dotační fondy

 

 

 

288 828 080

Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.školských zař.

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

45 000 000

57 772 165

65 850 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a vybav.kulturních zař.

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

6 000 000

12 705 000

9 000 000

Příjem na běžný účet fondu - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. 

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

6 000 000

13 585 000

24 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a vybavení komunikací

odd. technické správy / 000600040003

46 000 000

62 196 871

69 850 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoru

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

6 000 000

6 000 000

15 600 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro výkupy nemovitostí

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro rozvoj sociálního bydlení

odd. humanitní / 000500170040

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a vybavení ostatní

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

3 000 000

6 785 000

5 600 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro kofinancování evropských projektů

odd. získávání dotací / 000300140044

3 000 000

3 000 000

57 128 080

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro informační technologie

odb. informatiky a řízení  procesů/ 000200110000

2 000 000

3 500 547

2 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

8 000 000

9 500 000

8 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond cyklodoprava

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Ekofond

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

1 500 000

3 240 000

1 500 000

Příjem na běžný účet fondu -  Sportovní fond

odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037

10 000 000

22 840 000

10 000 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond zdraví a prevence

odd. humanitní / 000500170040

1 500 000

3 000 000

1 500 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond rozvojové spolupráce

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

800 000

1 600 000

800 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond vzdělávání

odd. školství / 000500170039

1 300 000

3 100 000

1 300 000

Příjem na běžný účet fondu -  Fond kultury a cestovního ruchu

odd.cestovního ruchu, kultury a sportu / 000500160037

1 700 000

3 815 000

1 700 000

C) Příjmy z hospodářské činnosti města

 

 

 

16 482 910

Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

17 180 000

18 692 910

16 482 910

D) Příjmy ze společností a podílů v nich

 

 

 

42 075 000

Příjmy z hospodáření

 

 

 

6 000 000

Podíl na zisku a z dividend FCC Liberec, s.r.o.

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Podíl na zisku a z dividend  Liberecká IS

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

0

0

1 000 000

Další příjmy

 

 

 

12 575 000

Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o.

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

7 500 000

7 500 000

7 575 000

Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Další příjmy (kapitálové)

 

 

 

23 500 000

Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

23 500 000

23 500 000

23 500 000

E) Fondy oprav a investic příjmy

 

 

 

32 377 527

Odvody - odpisy MŠ

odd. školství a kultury / 000500170039

7 234 456

7 248 805

7 281 607

Odvody - odpisy ZŠ

odd. školství a kultury / 000500170039

14 933 809

14 933 809

13 535 485

Odvody - odpisy ZUŠ Frýdlantská

odd. školství a kultury / 000500170039

0

0

1 619 735

Odvody - odpisy ZŠ Orlí

odd. školství a kultury / 000500170039

0

0

320 700

Odvody - odpisy Botanická zahrada

odd. školství a kultury / 000500170039

2 988 937

2 988 937

2 600 000

Odvody - odpisy Zoologická zahrada

odd. školství a kultury / 000500170039

9 374 058

9 374 058

7 000 000

Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy

odd. školství a kultury / 000500170039

2 430 151

1 814 161

0

Odvody - odpisy Naivní divadlo

odd. školství a kultury / 000500170039

251 640

251 640

0

Odvody - odpisy Dům dětí a mládeže Větrník

odd. školství a kultury / 000500170039

0

318 334

0

Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče

odd. humanitní / 000500170040 

53 990

53 990

0

Odvody - odpisy Městské lesy

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

20 000

19 679

20 000

F) Financování, kladné úroky apod.

 

 

 

5 044 000

Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.

 

 

 

5 000 000

Příjmy - výnosy z amortizačního fondu

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

10 000 000

10 000 000

5 000 000

Kladné úroky z provozních účtů města

 

 

 

44 000

Příjmy z úroků - výdajový v KB

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků - základní v KB

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

500

500

500

Příjmy z úroků - příjmový v ČS

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

500

500

500

Příjmy z úroků - základní v ČS

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

10 000

10 000

3 000

Příjmy z úroků - výdajový v ČS

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

10 000

10 000

3 000

Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

odd. školství a kultury / 000500170039

0

500

500

Příjmy z úroků Sportovní fond

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

0

7 000

2 000

Příjmy z úroků Kulturní fond

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

0

500

100

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

10 000

1 700

Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

14 000

1 200

Příjmy z úroků ČS dluhopis

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

50 000

50 000

10 000

Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

500

500

100

Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

500

500

100

Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

200

200

100

Příjmy z úroků ČNB dotační

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků ČNB SFDI

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z Ekofondu

odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000

0

100

100

Příjmy z úroků Fond zdraví

odd. humanitní / 000500170040 

0

100

50

Příjmy z úroků Fond prevence

odd. humanitní / 000500170040 

0

100

50

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

2 000

200

Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

100

100

100

Příjmy z úroků - příjmový v KB

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

1 000

1 000

100

Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

60 000

60 000

10 000

Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

200

200

1 000

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

500

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací

odd. technické správy / 000600040003

0

5 000

2 000

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

odb. ekologie a veřejného prostoru/000400180000

0

200

500

Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

0

500

1 000

Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení

odd. humanitní / 000500170040 

0

200

200

Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

0

500

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

500

500

Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů

odd. získávání dotací / 000300140044

0

200

500

Příjmy z úroků Fond pro informační technologie

odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000

0

200

200

Příjmy z úroků Směnečný program

odd. rozpočtu a financování / 000300120027

0

500

200

Příjmy z úroků Fond cyklodopravy

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

0

500

500

Příjmy z úroků Fond rozvojové spolupráce

odd. přípravy a řízení projektů / 000300140033

0

500

500

Příjmy z úroků Fond kultury a cestovního ruchu

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

0

500

200

Příjmy z úroků Fond vzdělávání

odd. školství a kultury / 000500170039

0

500

200

Příjmy z úroků Fond zdraví a prevence

odd. humanitní / 000500170040 

0

500

200

Příjmy z úroků Smuteční fond

odd. technické správy / 000600040003

0

5 000

1 000

Příjmy z úroků Fond pro opr. a vybav. bytového fondu

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

0

500

300

G) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené

 

 

 

94 029 666

Příjmy z pokut

 

 

 

9 488 000

Pokuty - ukládané ČIŽP

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

200 000

200 000

200 000

Pokuty - stavební přestupek občan

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

150 000

150 000

100 000

Pokuta - živnostenské

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

200 000

200 000

200 000

Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

100 000

100 000

100 000

Pokuty - vozidla

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 000

1 000

1 000

Pokuty - řidiči

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

4 500 000

4 500 000

5 000 000

Pokuty - doprava

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

200 000

200 000

300 000

Pokuty - přestupky doprava

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

5 000

Pokuty - vlastníci vozidel

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

800 000

800 000

850 000

Pokuty - vážení vozidel

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

100 000

100 000

50 000

Pokuty - tombola

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 000

1 000

1 000

Pokuty - státní památková péče

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

1 000

1 000

1 000

Pokuty - výherní automaty

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

10 000

Pokuty - ochrana přírody a krajiny

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

10 000

Pokuty - voda

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

30 000

30 000

25 000

Pokuty - lesní hospodářství

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

30 000

Pokuty - odpady

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

100 000

100 000

100 000

Pokuty - týrání zvířat

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

30 000

30 000

40 000

Pokuty - ovzduší

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

5 000

Pokuty - půdní fond

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

20 000

20 000

50 000

Pokuty - kácení  stromů

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

40 000

40 000

100 000

Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

2 500 000

2 500 000

2 000 000

Pokuty - fyzické osoby

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

250 000

250 000

250 000

Náklady řízení - životní prostředí

odd. poplatků a pohledávek / 0003001210029

10 000

10 000

10 000

Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

odd. informační soustavy a daní / 0003001210028

50 000

50 000

50 000

         

Příjmy ostatní

 

 

 

84 541 666

Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách

Městská policie / 000110000000

734 121

3 119 121

3 180 000

Příjmy  z poskytování služeb - dopravní výchova

Městská policie / 000110000000

128 800

128 800

128 800

Příjmy za služby - hřbitovní místa

odd. technické správy / 000600040003

200 000

994 854

1 000 000

Příjem - parkovací systém

odd. technické správy / 000600040003

18 000 000

18 000 000

18 000 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odd. školství a kultury / 000500170039

46 000

46 000

44 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odb. správní a živnostenský / 000200080000

129 000

100 000

120 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

kancelář tajemníka / 000200050008

15 000

19 722

15 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odd. kurátorské činnosti / 000200090022

8 000

8 000

8 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odb. životního prostředí / 000200070000

2 000

2 000

1 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

kancelář tajemníka / 000200050009

155 000

635 000

700 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

150 000

150 000

150 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

kancelář tajemníka / 000200050007

19 000

19 000

19 000

Příjmy - poskytování služeb a výrobků

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

170 000

170 000

290 000

Příjmy - poskytování služeb a výrobků

odb. informatiky a řízení procesů / 000200110000

0

1 150 762

1 469 000

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

kancelář tajemníka / 000200050009

730 000

250 000

850 000

Příjmy z pronájmu pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta)

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

324 394

324 394

324 394

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

6 000

6 000

6 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM)

odd. technické správy / 000600040003

2 200 000

2 200 000

2 200 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. školství a kultury / 000500170039

177 000

177 000

514 676

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

kancelář tajemníka / 000200050008

96 000

96 000

96 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

693 850

693 850

1 376 474

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

280 000

280 000

1 100 000

Příjmy z pronájmu hřbitovních míst

odd. technické správy / 000600040003

20 000

20 000

20 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odd. cestovního ruchu a sportu / 000500160037

0

0

300 000

Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ)

odd. technické správy / 000600040003

0

8 032 302

8 032 302

Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava

odd. technické správy / 000600040003

0

15 857 020

17 300 020

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

kancelář tajemníka / 000200050007

35 000

35 000

35 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

odd. správy objektů a zařízení / 000600130031

7 700 000

7 700 000

8 300 000

Příjem - z pronájmu automatu na svíčky

odd. technické správy / 000600040003

2 000

2 000

2 000

Příjmy - obecní mrtví

odd. humanitní / 000500170040 

100 000

100 000

100 000

EKO KOM - elektrošrot

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

350 000

350 000

350 000

EKO KOM - sběr surovin

odb. ekologie a veřejného prostoru / 000400180000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

Sběr zrušených registračních značek

odb. dopravy / 000200100000

10 000

10 000

10 000

SUMF - podíl partnera

odd. rozvojové koncepce / 000300140032

0

0

3 000 000

Příjmy z prodeje pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030

5 000 000

5 000 000

5 000 000

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

odd. majetkové evidence a dispozic / 000600130030

5 000 000

5 000 000

2 000 000


       

     


Rozpočet 2017 – Výdaje

 

 

 

2 160 577 611

Název akce

Celkem 

Rozpočet schválený na rok 2016

Rozpočet upravený na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2017

A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny

8 627 000 Kč

 

 

 

Odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní

 

4 321 000

 

4 381 000

Odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo prim., nám. a 4 radních

 

735 000

 

735 000

Odměny členové - 4 výbory po 13-členech

 

720 000

 

720 000

Odměny členové komisí

 

1 104 000

 

1 104 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů

 

1 007 000

 

1 043 000

Povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé

 

620 000

 

626 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé

 

17 000

 

18 000

 

 

 

 

 

B) ODBORY MAGISTRÁTU

636 558 430 Kč

 

 

 

Odbor kontroly a interního auditu

2 294 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

2 274 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

1 338 000

 

1 692 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

334 000

 

423 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

120 000

 

152 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

6 000

 

7 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

20 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

8 000

8 000

8 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

1 000

1 000

1 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

6 000

6 000

6 000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

 

5 000

5 000

5 000

Celkem odbor kontroly a interního auditu

2 294 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor kancelář primátora

10 076 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

6 476 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

4 616 000

 

4 818 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

1 154 000

 

1 204 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

416 000

 

434 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

20 000

 

20 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

3 600 000

 

 

 

Autorská odměna

 

5 000

5 000

5 000

Prádlo, oděv a obuv

 

2 000

2 000

2 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

2 000

2 000

2 000

Liberecký zpravodaj

 

0

2 150 000

820 800

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

130 000

124 500

130 000

Nájemné

 

15 000

15 000

15 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

20 000

40 000

40 000

Školení a vzdělávání

 

5 000

5 000

5 000

Služby zpracování dat

 

200

200

200

Služby - jednorázové prezentační akce

 

50 000

50 000

50 000

Služby - výstavy a výzdoby

 

40 000

40 000

40 000

Liberecký zpravodaj + roznáška

 

1 950 000

450 000

450 000

Nákup ostatních služeb

 

80 800

276 800

100 000

Služby - inzerce

 

30 000

30 000

30 000

Služby - monitoring

 

160 000

160 000

160 000

Služby - partnerská města

 

160 000

160 000

400 000

Skybox-provoz

 

40 000

40 000

40 000

Ples primátora

 

0

0

300 000

Zasedání SMO

 

0

0

100 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

10 000

10 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

50 000

50 000

50 000

Pohoštění

 

500 000

500 080

600 000

Věcné dary

 

50 000

50 000

50 000

Neinvestiční transfery spolkům

 

100 000

0

200 000

Celkem odbor kancelář primátora

10 076 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor právní a veřejných zakázek

12 000 797 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

4 921 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

3 759 000

 

3 661 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

940 000

 

915 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

338 000

 

330 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

16 000

 

15 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

7 079 797

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

12 000

12 000

12 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

550 000

550 000

1 350 000

Služby - inzerce poplatky za zveřejnění

 

10 000

10 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

5 000

5 000

5 000

Náhrady za náklady soudního řízení

 

250 000

250 000

250 000

Nákup kolků

 

5 000

5 000

5 000

Nákup majetkových podílů KNL

 

0

0

5 447 797

Celkem odbor právní a veřejných zakázek

12 000 797 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Kancelář tajemníka

72 170 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

23 562 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

10 115 000

 

17 529 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

2 529 000

 

4 382 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

911 000

 

1 578 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

42 000

 

73 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

13 309 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

126 113 127

127 074 800

0

Projektová kancelář - odměny

 

0

224 000

650 000

Ostatní platy

 

2 000

2 000

2 000

Ostatní osobní výdaje

 

1 500 000

2 191 600

1 800 000

Projekt elektronická RM, ZM

 

0

0

224 000

Projekt registr smluv

 

0

0

260 000

Projekt optimalizace ICT PO

 

0

0

75 000

Projekt - energetické úspory (odbor MS)

 

0

0

250 000

Odměny členů zastupitelstva

 

6 880 000

6 870 000

0

Odstupné

 

400 000

400 000

400 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite

 

978 000

978 000

0

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

31 779 000

32 144 450

0

Projektová kancelář - povin.pojist na soc.zabezpečení

 

0

56 000

163 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

0

0

26 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

0

0

19 000

Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé

 

602 000

602 000

0

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

11 441 000

11 572 580

0

Projektová kancelář - povin.pojist na zdrav.pojištění

 

0

20 000

58 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

0

0

10 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

0

0

6 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -

 

17 000

17 000

0

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

535 000

541 150

0

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

5 000

5 000

5 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

30 000

30 000

30 000

Školení a vzdělávání

 

10 000

25 000

20 000

Školení a vzdělávání

 

1 100 000

1 228 710

1 400 000

Služby - inzerce

 

0

120 000

120 000

Nákup ostatních služeb

 

200 000

159 000

200 000

Stravné

 

4 034 000

4 034 000

4 366 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

15 000

15 000

15 000

Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML

 

200 000

200 000

217 000

Dispoziční fond

 

220 000

220 000

240 000

Odvody za nezaměstnávání ZPS

 

450 000

400 000

490 000

Péče o zaměstnance

 

1 893 000

1 884 000

2 263 000

Celkem oddělení personální

13 309 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

2 249 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

2 000

2 000

4 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

40 000

40 000

25 000

Služby pošt

 

2 068 000

2 068 000

2 200 000

Nákup ostatních služeb

 

20 000

20 000

20 000

Celkem oddělení komunikace a informace

2 249 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

7 275 500

 

 

 

Refundace mezd dobrovolných hasičů

 

50 000

50 000

50 000

Ochranné pomůcky

 

1 000

1 000

1 000

Ochranné pomůcky

 

500 000

533 040

500 000

Léky a zdravotnický materiál

 

301 000

198 000

250 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

5 000

5 000

5 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

250 000

335 134

250 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

6 000

61 731

60 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

350 000

324 033

350 000

Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny

 

108 000

136 000

136 000

Studená voda

 

3 000

3 000

10 000

Studená voda

 

60 000

64 722

60 000

Plyn

 

400 000

400 000

400 000

Elektrická energie

 

40 000

50 000

60 000

Elektrická energie

 

250 000

240 000

250 000

Pohonné hmoty a maziva

 

400 000

350 000

400 000

Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová

 

200 000

200 000

300 000

Služby zpracování dat

 

0

21 400

25 000

Nákup ostatních služeb

 

50 000

50 000

50 000

Nákup ostatních služeb

 

300 000

278 600

300 000

Zdravotní prevence (závodní lékař)

 

50 000

50 000

50 000

Údržba a opravy požární techniky a budov

 

400 000

460 993

1 380 000

Opravy a udržování

 

20 000

70 000

70 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

2 500

1 875

2 500

Pohoštění - ochranné nápoje u požárů

 

5 000

5 000

5 000

Neinvestiční dary

 

500 000

500 000

500 000

Poplatky za radiové kmitočty

 

11 000

11 000

11 000

Rezerva - fond hasiči a IZS

 

0

0

1 500 000

Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011)

 

100 000

100 000

300 000

Kapitálové výdaje

600 000

 

 

 

Stroje, přístroje

 

0

270 939

600 000

Celkem oddělení krizového řízení

7 875 500 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

23 474 500

 

 

 

Nákup nápojů (podle zákoníku práce)

 

10 000

10 000

10 000

Ochranné pomůcky

 

0

6 000

6 000

Prádlo, oděv a obuv

 

200 000

54 000

100 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

130 000

130 000

130 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

600 000

966 554

1 000 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

1 500 000

1 820 000

1 800 000

Studená voda

 

900 000

900 000

900 000

Teplo

 

5 400 000

5 400 000

5 000 000

Plyn

 

30 000

30 000

30 000

Elektrická energie

 

5 000 000

5 000 000

4 200 000

Pohonné hmoty a maziva

 

800 000

650 000

650 000

Služby pošt

 

400 000

500 000

500 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací

 

1 300 000

1 275 000

1 200 000

Podpora terénní práce

 

0

3 500

3 500

Nájemné

 

320 000

320 000

200 000

Nákup ostatních služeb

 

1 600 000

1 250 000

1 250 000

Kopírovací služby

 

2 000 000

2 050 000

2 100 000

Úklid budov, mytí oken, výtahů.....

 

1 200 000

1 387 000

1 500 000

Odvoz odpadu

 

250 000

250 000

250 000

Revize

 

340 000

440 000

440 000

Poplatky rozhlas, televize

 

20 000

20 000

20 000

Praní a čištění prádla

 

10 000

10 000

10 000

PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka)

 

100 000

100 000

100 000

Opravy a udržování

 

1 250 000

1 250 000

1 250 000

Oprava aut

 

700 000

858 411

700 000

Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky

 

70 000

70 000

50 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

70 000

70 000

50 000

Dálniční známky

 

25 000

25 000

25 000

Kapitálové výdaje

1 700 000

 

 

 

Varhany obřadní síň

 

0

0

1 700 000

Celkem oddělení provozu a správy budov

25 174 500 Kč

 

 

 

Celkem kancelář tajemníka

72 170 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor stavební úřad

9 794 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

9 669 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

7 227 000

 

7 193 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

1 807 000

 

1 798 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

650 000

 

647 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

31 000

 

31 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

125 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

10 000

10 000

10 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

10 000

10 000

10 000

Výkon rozhodnutí

 

0

200 000

100 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

5 000

5 000

5 000

Celkem odbor stavební úřad

9 794 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor životního prostředí

14 231 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

13 906 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

9 882 000

 

10 345 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

2 471 000

 

2 586 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

889 000

 

932 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

42 000

 

43 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

325 000

 

 

 

Ochranné pomůcky

 

80 000

80 000

80 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

3 000

3 000

3 000

Tiskopisy, průkazy, plomby

 

27 000

27 000

27 000

Konzultační, poradenské a právní služby - skládky,

 

10 000

10 000

10 000

Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný

 

10 000

10 000

10 000

Umístění zvířete do náhradní péče

 

25 000

21 000

25 000

Myslivost, přehlídka trofejí

 

15 000

19 000

15 000

Voda,kontrolní analýzy vod

 

5 000

5 000

5 000

Odstraňování odpadů v mimořádných případech

 

10 000

10 000

10 000

Péče o chráněné stromy a biotopy

 

50 000

90 000

50 000

Povodňový plán

 

40 000

40 000

40 000

Výkon rozhodnutí

 

10 000

10 000

10 000

Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák

 

10 000

10 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

30 000

30 000

30 000

Celkem odbor životního prostředí

14 231 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor správní a živnostenský

18 983 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

18 893 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

12 712 000

 

14 055 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

3 178 000

 

3 514 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

1 144 000

 

1 265 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

54 000

 

59 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

90 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

3 000

3 000

3 000

Výpis z katastru nemovitostí

 

60 000

60 000

55 000

Překlady soudních rozhodnutí

 

1 000

1 000

1 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

23 000

23 000

28 000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

 

3 000

3 000

3 000

Celkem odbor správní a živnostenský

18 983 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor sociální péče

22 743 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

22 573 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

16 609 000

 

16 793 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

4 152 000

 

4 198 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

1 495 000

 

1 511 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

70 000

 

71 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

72 000

 

 

 

Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus

 

8 000

7 000

7 000

Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus

 

50 000

45 500

48 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

10 000

10 000

10 000

Pohoštění

 

0

2 000

2 000

Věcné dary - Sociálně výchovný cyklus

 

4 000

5 000

5 000

Celkem oddělení sociálně  - právní ochrana dětí

72 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

80 000

 

 

 

Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem

 

8 000

8 000

8 000

Nákup materiálu - Zátěžový víkend

 

7 000

7 000

7 000

Ostatní služby - Zátěžový víkend

 

50 000

49 000

49 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

10 000

10 000

10 000

Pohoštění

 

1 000

2 000

2 000

Věcné dary - Zátěžový víkend

 

4 000

4 000

4 000

Celkem oddělení kurátorské činnosti

80 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

18 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

3 000

3 000

3 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

15 000

15 000

15 000

Celkem oddělení sociálních činností

18 000

 

 

 

Celkem odbor sociální péče

22 743 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor dopravy

18 274 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

17 874 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

11 817 000

 

13 297 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

2 954 000

 

3 324 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

1 064 000

 

1 197 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

50 000

 

56 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

400 000

 

 

 

Nákup ostatních služeb

 

300 000

270 000

310 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

45 000

75 000

85 000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady

 

5 000

5 000

5 000

Celkem odbor dopravy

18 274 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor informatiky a řízení procesů

7 570 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

3 217 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

2 396 000

 

2 393 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

599 000

 

598 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

216 000

 

216 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

10 000

 

10 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

4 353 000 Kč

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

2 000

2 000

2 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

250 000

380 000

336 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

10 000

10 000

10 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací

 

230 000

218 000

230 500

Služby peněžních ústavů Fond pro informační technologie

 

 

 

4 500

Nájemné

 

70 000

70 000

70 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

170 000

170 000

100 000

Školení a vzdělávání

 

80 000

140 000

200 000

Služby zpracování dat

 

1 400 000

2 422 763

2 600 000

Datové schránky

 

128 000

149 175

130 000

Provoz, havárie  a rozvoj IS MML 

 

1 173 000

287 500

200 000

OI - IOP administrace projektů

 

0

0

150 000

Opravy a udržování

 

400 000

412 000

300 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

20 000

20 000

20 000

Celkem odbor informatiky a řízení procesů

7 570 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor ekonomiky

203 468 015 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

13 781 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

9 749 000

 

10 252 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

2 438 000

 

2 563 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

877 000

 

923 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

41 000

 

43 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

166 930 515 Kč

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

13 000

13 000

13 000

Splátka úroků dluhopisu ( za období 2.pololetí 2016)

 

75 440 000

74 827 780

37 515 560

Splátka úroků kontokorent KB

 

100 000

100 000

100 000

Splátka úroků - směnka

 

28 400 000

45 522 000

36 720 000

Splátka úroků revolving KB

 

500 000

320 000

440 000

Splátka úroků SFŽP odpadní teplo (ÚZ 90 106)

 

36 000

36 000

12 400

Úrokový SWAP 

 

28 800 000

40 125 810

52 000 000

Služby pošt

 

8 000

8 000

8 000

Pojistné majetku města

 

9 400 000

9 480 000

9 700 000

Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí

 

3 000

3 000

3 000

Služby peněžních ústavů P, V

 

80 000

40 000

40 000

Služby peněžních ústavů - revolving VÚB (107)

 

10 000

10 000

10 000

Služby peněžních ústavů P, V

 

400 000

760 000

850 000

Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontokorent

 

200 000

273 000

220 000

Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontokorent

 

40 000

12 000

15 000

Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa

 

3 000

1 400

1 400

Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB

 

3 000

1 000

1 000

Služby peněžních ústavů - Umořovací fond

 

300 000

307 600

326 000

Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis

 

4 000

4 000

4 000

Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání

 

5 000

1 000

1 000

Služby peněžních ústavů - praktické ověřování……

 

3 000

3 000

2 000

Služby peněžních ústavů - ČNB státní fond dopravní

 

500

500

500

Služby peněžních ústavů - operační program konkure

 

2 000

2 000

2 000

Služby peněžních ústavů - platební terminály

 

100 000

100 000

240 000

Služby peněžních ústavů - bankovní záruka

 

300 000

135 000

70 000

Služby peněžních ústavů - revolving KB

 

50 000

50 000

50 000

Služby peněžních ústavů - Směnečný program

 

0

4 200

4 200

Konzultační, poradenské a právní služby

 

1 200 000

2 200 000

2 500 000

Nákup ostatních služeb

 

1 225 000

1 120 000

1 200 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

4 000

4 000

5 000

Členské příspěvky - Svaz města a obcí

 

0

196 000

196 000

Spoluúčast na pojistných událostech

 

60 000

60 000

60 000

Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom

 

0

30 000

30 000

Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj

 

136 000

136 000

136 000

Finanční vypořádání z minulých let

 

0

2 019 368

2 000 000

Členské příspěvky - Euroregion Nisa

 

515 000

515 000

515 000

Rezerva

 

32 010 046

12 497 919

16 139 455

Rezerva - odb. cestovního ruchu, kultury a sportu

 

0

0

5 800 000

Kapitálové výdaje

400 000

 

 

 

Investiční úroky – KB, Dobiášova - Vratislavická - Krejčího

 

400 000

400 000

400 000

Celkem oddělení rozpočtu a financování

167 330 515

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

22 316 500

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

4 500

4 500

4 500

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

5 000

4 600

5 000

Služby správa portfolia SCP

 

100 000

95 000

100 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Konzultační, poradenské a právní služby - daňový p

 

100 000

100 000

100 000

Služby - Moody's a ostatní

 

600 000

902 000

600 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

2 000

7 000

7 000

Zaplacené sankce

 

0

400

2 000

Nákup kolků

 

1 000

1 000

1 000

Daň z převodu nemovitosti

 

400 000

660 000

400 000

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

 

15 000

15 000

15 000

Daň z nemovitých věcí

 

40 000

40 000

42 000

Úhrady sankcí jiným rozpočtům

 

40 000

40 000

40 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

 

11 000 000

36 272 710

20 000 000

Celkem oddělení informační soustavy a daní

22 316 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

40 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

5 600

5 600

5 600

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

25 000

25 000

25 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

2 400

2 400

2 400

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

6 500

6 500

6 500

Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady

 

500

500

500

Celkem oddělení poplatků a pohledávek

40 000

 

 

 

Celkem odbor ekonomiky

203 468 015 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor strategického rozvoje a dotací

61 899 873 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

12 310 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

5 789 000

 

9 158 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

1 447 000

 

2 290 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

521 000

 

824 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

25 000

 

38 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

4 312 500

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

2 000

2 000

2 000

Aktivity zdravé město

 

0

15 000

15 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

15 000

30 000

117 000

Nájemné

 

10 000

10 000

20 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

900 000

756 000

100 000

SUMF - stratefie - Veřejná doprava

 

0

0

3 448 500

Školení a vzdělávání

 

20 000

20 000

20 000

Nákup služeb

 

0

0

150 000

Aktivity zdravé město

 

0

70 000

70 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

20 000

20 000

20 000

Občerstvení - Veřejné projednávání

 

0

0

20 000

Aktivity zdravé město-neinv..transfery spolkům

 

100 000

60 000

100 000

Aktivity zdravé město-neinv.transfery nezisk. org.

 

100 000

40 000

100 000

Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM

 

100 000

100 000

130 000

Dotační projekty

8 500 000 Kč

 

 

 

Strategické plánování OPZ

7 150 000 Kč

 

 

 

Strategické plánování SML - osobní výdaje

 

0

0

4 536 230

Strategické plánování SML - vybavení

 

0

0

98 790

Strategické plánování SML - materiál

 

0

0

28 080

Strategické plánování SML - pronájmy

 

0

0

300 000

Strategické plánování SML - služby

 

0

0

900 000

Strategické plánování SML - SW

 

0

0

1 286 900

Podpora TUR v Liberci MA21

450 000 Kč

 

 

 

Podpora TUR v Liberci - MA 21 - OOV

 

0

0

80 000

Místná agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc

 

0

25 000

35 000

Podpora TUR v Liberci - MA 21 - konzult.služby

 

0

0

15 000

Podpora TUR v Liberci - MA 21 - školení

 

0

0

10 000

Místná agenda 21 - Trvale udržitelný rozvoj v Lbc

 

0

10 000

310 000

SECAP - Akční plán udržitelné energetiky

900 000 Kč

 

 

 

SECAP - Akční plán udržitelné energetiky

 

0

0

900 000

Celkem oddělení rozvojové koncepce

12 812 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

2 556 000 Kč

 

 

 

OOV - Služby - náklady projektové kanceláře

 

0

300 000

600 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

10 000

10 000

10 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

0

30 000

30 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

45 000

45 000

30 000

Služby peněžních ústavů - Fond pro výkupy nemovitostí

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro opr. a rozvoj energetických zařízení

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond  cyklodoprava

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond  rozvojové spolupráce

 

0

4 500

4 500

Nájemné pozemku-stavby

 

100 000

100 000

100 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

300 000

300 000

300 000

Školení a vzdělávání

 

15 000

15 000

15 000

Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od

 

450 000

450 000

200 000

Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat

 

100 000

100 000

150 000

Nákup ostatních služeb

 

750 000

594 884

650 000

Projekt Regenerace MPZ - podíl SML

 

200 000

200 000

200 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

20 000

50 000

50 000

Pohoštění

 

70 000

70 000

70 000

Účastnické poplatky na konferenci

 

10 000

10 000

10 000

Členské příspěvky 

 

0

3 000

3 000

Neinvestiční transfery spolkům

 

0

0

120 000

Dotační projekty

24 755 873 Kč

 

 

 

Vzděláváme společně děti předškolního věku

1 065 600 Kč

 

 

 

Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR aj.

 

600 000

141 466

569 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

0

0

143 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

0

0

51 210

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

0

0

2 390

Vzděláváme společně děti předškol.věku - vybavení

 

0

0

300 000

4 města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka

17 504 590 Kč

 

 

 

JSDH Krásná Studánka

 

0

0

200 000

JSDH Krásná Studánka

 

0

0

13 938

JSDH Krásná Studánka

 

0

0

5 018

JSDH Krásná Studánka

 

0

0

234

JSDH Krásná Studánka - vybavení, dotace

 

0

0

45 900

JSDH Krásná Studánka - materiál, dotace

 

0

0

45 000

JSDH Krásná Studánka-překlady, tlumočení, publ., dotace

 

0

0

63 000

JSDH Krásná  Studánka -cvičení mladí hasiči, cestovné, dotace

 

0

0

120 600

JSDH Krásná  Studánka -cvičení mladí hasiči, dotace

 

0

0

41 400

JSDH Krásná  Studánka -cvičení mladí hasiči, dotace

 

0

0

72 000

JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, IČ, BOZP, dotace

 

0

0

450 000

JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, administrace, dotace

 

0

0

225 000

JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, stavba, dotace

 

0

0

12 600 000

JSDH Krásná Studánka-zbrojnice AD, dotace

 

0

0

22 500

JSDH Krásná Studánka-technické vybavení, dotace

 

0

0

3 600 000

ZŠ Broumovská

6 185 683 Kč

 

 

 

ZŠ Broumovská - vybavení interiéru, dotace

 

0

0

199 674

ZŠ Broumovská - materiál - interiér, dotace

 

0

0

303 540

Investiční akce ZŠ Broumovská - TDI, BOZP, dotace

 

0

0

204 400

Investiční akce ZŠ Broumovská - stavba, dotace

 

0

0

5 239 639

Investiční akce ZŠ Broumovská -zařízení, dotace

 

0

0

238 430

celkem oddělení přípravy a řízení projektů

27 311 873

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

3 220 500

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

10 000

10 000

10 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

0

8 000

16 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

29 000

29 000

20 000

Služby peněžních ústavů - Fond pro kofinancování evropských projektů

 

0

4 500

4 500

Konzultační, poradenské a právní služby

 

850 000

635 000

900 000

Školení a vzdělávání

 

15 000

15 000

25 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

15 000

85 000

80 000

Služby zpracování dat včetně zprac.dat

 

70 000

70 000

70 000

Nákup ostatních služeb

 

80 000

80 000

80 000

Účastnické poplatky na konferenci

 

15 000

15 000

15 000

Příprava projektů

 

2 000 000

1 655 000

2 000 000

Kapitálové výdaje

5 500 000 Kč

 

 

 

Sanace lom Ruprechtice + cesta PD, žádost

 

0

1 500 000

500 000

Tajch - PD hráz

 

500 000

500 000

500 000

Příprava projektů

 

4 000 000

1 729 200

1 500 000

PD - Uran

 

0

0

3 000 000

Dotační projekty

745 000 Kč

 

 

 

Retailink Liberec

745 000 Kč

 

 

 

RetaiLink Liberec , osobní výdaje

 

0

0

125 000

RetaiLink Liberec konzult. a porad. služby

 

0

50 000

409 000

RetaiLink Liberec , cestovné

 

0

210 000

120 000

RetaiLink Liberec , pohoštění

 

0

40 000

91 000

Celkem oddělení získávání dotací

9 465 500

 

 

 

Celkem odbor strategického rozvoje a dotací

61 899 873 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor hlavního architekta

15 838 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

7 319 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

5 196 000

 

5 445 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

1 299 000

 

1 361 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

468 000

 

490 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

22 000

 

23 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

2 319 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

5 000

5 000

5 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

5 000

40 000

10 000

Studie

 

400 000

360 000

445 000

Konzulatační, poradenské a právní služby

 

0

85 000

100 000

Digitálně techn.mapa města-účast na projektech

 

0

484 000

484 000

Nákup ostatních služeb

 

500 000

355 069

600 000

Územně analytické podklady

 

400 000

400 000

600 000

Služby - energetické štítky budov

 

0

0

50 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

15 000

18 100

20 000

Pohoštění

 

5 000

5 000

5 000

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje

6 200 000

 

 

 

DNM – nový územní plán

 

2 400 000

2 319 620

3 000 000

DNM – platný územní plán

 

800 000

800 000

500 000

DNM – územní studie lokalit

 

1 000 000

1 000 000

800 000

Studie na parkoviště, parkovací domy

 

200 000

200 000

200 000

Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby

 

200 000

200 000

200 000

Dokumentace k dopravnímu napojení v místě OPZ

 

300 000

300 000

300 000

Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP)

 

1 200 000

1 200 000

1 200 000

Celkem odbor hlavního architekta

15 838 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor ekologie a veřejného prostoru

11 302 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

3 632 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

2 384 000

 

2 702 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

596 000

 

676 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

215 000

 

243 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

10 000

 

11 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

6 370 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

6 000

6 000

6 000

Mobiliář - lavičky + koše

 

300 000

340 982

600 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

0

392 600

390 000

POH, osvěta

 

600 000

27 000

60 000

POH - kompostéry

 

150 000

150 000

80 000

Studená voda provoz fontán, plastik

 

0

230 000

300 000

Elektrická energie provoz fontán, plastik

 

0

274 200

300 000

Služby peněžních ústavů - Ekofond

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně

 

0

4 500

4 500

Nájemné

 

390 000

390 000

325 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

30 000

30 000

30 000

Školení a vzdělávání

 

16 000

13 000

15 000

Deratizace města Liberec

 

130 000

130 000

150 000

Služby - správa skládek

 

1 800 000

1 800 000

1 200 000

Masarykova - obnova stromořadí, arboristika

 

200 000

200 000

200 000

Náhradní výsadba

 

700 000

700 000

400 000

Zeleň, výsadby, trvalky, letničky

 

150 000

342 234

600 000

Projektová dokumentace neinvest.akcí - územní studie zeleně

 

600 000

600 000

400 000

Vánoční strom

 

35 000

60 000

70 000

Monitoring křídlatky

 

30 000

30 000

30 000

Nákup ostatních služeb

 

400 000

426 000

400 000

Kontejnerová stání

 

500 000

630 000

400 000

Plastiky - obnova stávajících, nové umístění

 

200 000

80 900

20 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

12 000

12 000

12 000

Členské příspěvky

 

0

3 000

3 000

Neinvestiční transfery spolkům

 

0

0

120 000

Recyklace odpadu

 

0

65 000

250 000

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje

1 300 000

 

 

 

PD investičních akcí - zeleň

 

1 000 000

1 000 000

1 300 000

celkem odbor ekologie a veřejného prostoru

11 302 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

58 313 667 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

4 500 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

3 506 000

 

3 348 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

876 000

 

837 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

316 000

 

301 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

15 000

 

14 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

51 513 667

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

1 000

1 000

1 000

Rozvoj cestovního ruchu

 

100 000

75 479

100 000

Duhové léto

 

0

0

100 000

Prezentace v časopisech a médiích

 

0

31 015

300 000

Elektrická energie Skate park

 

4 500

9 700

7 000

Služby peněžních ústavů - Sportovní fond

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond kultury a cestovního ruchu

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Kulturní fond

 

0

4 500

4 500

Nájemné infocedule

 

800

800

800

Nájemné SAL

 

41 822 359

41 822 359

42 136 026

Rozvoj cestovního ruchu

 

0

80 525

100 000

Duhové léto

 

0

0

200 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

50 000

80 000

100 000

Rozvoj cestovního ruchu

 

800 000

967 647

300 000

Prezentace v časopisech a médiích

 

300 000

325 985

200 000

Přímá podpora sportovních akcí

 

50 000

178 350

550 000

Orientační turistické značky (pěší, cyklo)

 

100 000

100 000

20 000

Veletrhy a výstavy

 

50 000

50 000

50 000

Banka foto a video

 

30 000

30 000

30 000

Odborné překlady

 

100 000

100 000

100 000

Dny evropského dědictví

 

50 000

49 092

50 000

Ještěd

 

80 000

77 580

80 000

Prezentace SML na akcích

 

50 000

50 000

50 000

Duhové léto

 

320 000

48 000

200 000

Služby- cyklobus

 

0

0

50 000

Zasněžování areálu Vesec

 

0

0

1 100 000

Skate park údržba, opravy, správa

 

90 000

90 000

75 341

Kulturní jaro

 

0

0

100 000

Festival ART WEEK

 

0

0

200 000

Liberecký advent

 

0

0

150 000

Grafické práce

 

0

0

500 000

Dračí lodě

 

20 000

20 000

20 000

Nákup služeb

 

0

50 000

50 000

Koncerty a ostatní služby

 

250 000

243 391

250 000

Letní setkávání s divadlem

 

80 000

87 415

100 000

Liberecký jarmark

 

300 000

390 217

600 000

Majáles

 

0

0

100 000

Rozvoj cestovního ruchu

 

50 000

50 000

50 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

60 000

75 000

60 000

Neinv.transf.podnik.subj.-FO

 

200 000

200 000

200 000

Neinv.transf.podnik.subj.-PO

 

50 000

50 000

50 000

Expozice ZDML

 

0

0

220 000

Neinv.transfery obecně prospěšným org. - Jizerská

 

300 000

300 000

300 000

Bohemia Jazz Fest

 

200 000

200 000

200 000

Neinvest.transfery občanským sdružením - Severáček

 

100 000

100 000

100 000

Příspěvek Veletrh dětské knihy

 

200 000

200 000

300 000

Neinvest.příspěvky cizím PO - TUL

 

100 000

23 770

150 000

Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček

 

1 400 000

1 400 000

1 600 000

Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup knih

 

200 000

200 000

300 000

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje

526 000

 

 

 

Turistická vybavenost

 

150 000

150 000

150 000

Informační tabule, dopravní značení

 

150 000

150 000

96 000

Orientační turistické značky (pěší, cyklo)

 

100 000

100 000

180 000

Duhové léto

 

0

0

100 000

Celkem oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu

52 039 667

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

1 774 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

1 000

0

1 000

Vybavení MIC

 

20 000

20 000

10 000

Vybavení MIC

 

0

43 745

10 000

Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče

 

7 000

4 011

7 000

Edice a reedice - propagace

 

250 000

194 071

500 000

Nájemné Daruma

 

9 500

12 489

9 500

Rezervační systém - správa

 

15 000

15 000

15 000

Rezervační systém - licence

 

80 500

80 500

80 500

Nákup ostatních služeb

 

100 000

80 925

100 000

Turistické informační centrum

 

80 000

80 000

80 000

Úprava vlastních www stránek pro MIC

 

20 000

19 471

20 000

Aranžerské služby

 

5 000

5 000

5 000

Průvodce

 

30 000

40 000

40 000

Nákup mapových podkladů (licence)

 

10 000

10 000

10 000

Pohoštění

 

10 000

37 000

20 000

Členské příspěvky

 

265 000

254 000

266 000

Dárkovina

 

400 000

400 200

550 000

Spolupráce na externích rozvojových projektech

 

50 000

49 800

50 000

Celkem oddělení městské informační centrum

1 774 000

 

 

 

Celkem odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

58 313 667 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor školství a sociálních věcí

35 903 717 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

14 552 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

5 385 000

 

10 826 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

1 346 000

 

2 706 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

485 000

 

974 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

23 000

 

46 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

9 293 717

 

 

 

Jídelny v ekonomickém pronájmu

 

7 010 000

7 010 000

8 000 000

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

4 000

4 000

4 000

Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond vzdělávání

 

0

4 500

4 500

Služby zpracování dat

 

0

650

1 000

Nákup ostatních služeb

 

40 000

40 000

40 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

6 000

6 000

6 000

Pohoštění - akce komise pro občanské obřady …

 

34 000

34 000

34 000

Pohoštění

 

1 000

1 000

1 000

Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležito

 

335 050

334 400

293 217

Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí

 

15 000

15 000

15 000

Příspěvek stravování ZŠ

 

0

258 630

448 500

Neinvestiční transfery spolkům

 

0

0

120 000

Příspěvek stravování ZŠ

 

0

192 000

312 000

Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst

 

60 000

54 000

10 000

Celkem oddělení školství

9 293 717

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

10 578 000

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

1 000

1 000

1 000

Nákup materiálu - Komunitní plán

 

1 500

1 500

1 500

Služby peněžních ústavů - Fond prevence

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond zdraví

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro rozvoj sociáního bydlení

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond zdraví a prevence

 

0

4 500

4 500

Konzultační, poradenské a právní služby

 

1 600

127 950

5 000

Služby - nové projekty

 

9 000

0

9 000

Nákup služeb pro podporu rodin a dětí

 

10 000

0

10 000

Komunitní plán - nákup sociálních služeb

 

2 800 000

1 797 326

2 800 000

Komunitní plán - nákup krizové situace v sociální oblast

 

2 200 000

669 822

2 200 000

Nákup ostatních služeb

 

0

9 500

7 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

5 000

7 000

10 000

Pohoštění

 

1 500

1 500

1 500

Obecní mrtví

 

450 000

450 000

450 000

Nové projekty - podíl obce

 

15 000

0

15 000

Nespecifikované rezervy

 

0

50 000

50 000

Rezerva 

 

5 000 000

1 945

5 000 000

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje

1 480 000

 

 

 

Investiční transfer BD Stadion

 

910 000

860 000

860 000

Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov

 

500 000

550 000

550 000

Investiční transfer BD Starý Harcov

 

70 000

70 000

70 000

Celkem oddělení humanitní

12 058 000

 

 

 

Celkem odbor školství a sociálních věcí

35 903 717 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor majetkové správy

22 209 361 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

8 241 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

5 877 000

 

6 131 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

1 469 000

 

1 533 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

529 000

 

551 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

25 000

 

26 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

1 457 000 Kč

 

 

 

Nájemné

 

5 000

5 000

5 000

Znalečné

 

350 000

350 000

350 000

Geometrické zaměřování

 

350 000

350 000

350 000

Konzultační služby,dražby

 

500 000

495 000

497 000

Nákup ostatních služeb

 

30 000

35 000

30 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

2 000

7 000

5 000

Ostatní poskytované zálohy a jistiny

 

20 000

20 000

20 000

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

 

200 000

200 000

200 000

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje

800 000

 

 

 

Splátka kupní ceny SK Ještěd

 

800 000

800 000

800 000

Celkem oddělení majetkové evidence a dispozic

2 257 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

9 111 361

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

5 000

5 000

10 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

10 000

10 000

10 000

Splátka úroků - provedení základních opatření

 

495 129

495 129

335 857

Studená voda

 

900 000

980 000

1 000 000

Teplo

 

400 000

400 000

400 000

Plyn

 

270 000

190 000

250 000

Elektrická energie

 

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

 

0

9 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízené

 

0

9 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

 

0

9 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a vybavení ostatní

 

0

9 500

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

 

0

4 500

4 500

Nájemné

 

50 000

55 000

50 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

100 000

250 000

300 000

Nákup služeb MŠ

 

400 000

900 000

1 550 000

Nákup služeb - kulturní zařízení

 

0

0

400 000

Nákup služeb ZŠ

 

500 000

1 200 000

1 910 000

Energetický management

 

423 504

423 504

423 504

Nákup služeb- Liebiegův palác

 

500 000

385 000

300 000

Nákup ostatních služeb - BOZP nová právní úprava

 

0

0

500 000

nákup služeb, objekty ve správě MSSO

 

500 000

1 200 000

590 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

2 000

2 000

10 000

Zaplacené sankce, pokuty

 

20 000

20 000

10 000

Spoluúčast na pojistných událostech

 

0

24 000

25 000

Spoluúčast na pojistných událostech

 

0

6 000

10 000

 

 

 

 

 

Kapitálové výdaje

2 600 000

 

 

 

Technopark Liberec - PD příprava záměru realizace

 

0

0

2 600 000

Celkem oddělení správy objektů a zařízení

11 711 361

 

 

 

Celkem odbor majetkové správy

22 209 361 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbor správy veřejného majetku

39 488 000 Kč

 

 

 

Osobní výdaje

9 482 000

 

 

 

Platy zaměstnanců v pracovním poměru

 

6 999 000

 

7 054 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení

 

1 751 000

 

1 763 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

630 000

 

635 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem

 

29 000

 

30 000

 

 

 

 

 

Běžné výdaje

26 916 000 Kč

 

 

 

Knihy, učební pomůcky a tisk

 

1 000

1 000

1 000

Parkovací systém - drobný nákup 

 

0

250 000

250 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek

 

50 000

72 081

50 000

Dopravní hřiště - nákup materiálu

 

20 000

41 908

20 000

Nákup materiálu hřbitovy

 

80 000

80 000

80 000

Nákup materiálu jinde nezařazený

 

500 000

494 000

500 000

Parkovací systém - nákup materiálu

 

0

250 000

250 000

Studená voda

 

40 000

80 000

80 000

Dopravní hřiště - Plyn

 

100 000

100 000

100 000

Elektrická energie pro pozemní komunikace

 

200 000

200 000

200 000

Dopravní hřiště-energie ČEZ

 

30 000

30 000

30 000

Elektrická energie

 

40 000

74 000

40 000

Pojistné majetku města

 

7 000

7 000

7 000

Služby peněžních ústavů - Smuteční fond

 

0

4 500

4 500

Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb. kom.

 

0

4 500

4 500

Nájemné za půdu - komunikace

 

200 000

300 000

200 000

Konzultační, poradenské a právní služby

 

300 000

551 250

300 000

Školení a vzdělávání

 

10 000

10 000

10 000

Služby zpracování dat

 

4 000

4 000

4 000

Parkovací systém - datové služby

 

100 000

100 000

100 000

Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen

 

300 000

300 000

300 000

Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika

 

1 000 000

400 000

400 000

Havárie mosty - bezpečnostní opatření

 

300 000

283 919

300 000

Nové názvy ulic

 

50 000

50 000

50 000

Geometrické plány

 

50 000

300 000

200 000

Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun

 

2 550 000

3 600 000

3 000 000

Projektová dokumentace - havárie mosty

 

120 000

120 000

1 200 000

Projektová dokumentace - Bezpečné přechody v Liber

 

100 000

100 000

100 000

Komunální systém a správa reklam-ELSET

 

620 000

820 000

620 000

Dopravní hřiště-služby

 

100 000

50 000

100 000

Parkovací systém - parkování pro služební vozy

 

200 000

30 000

30 000

Parkovací systém - provoz parkovacího systému

 

6 000 000

1 102 000

1 800 000

Parkovací systém - služby elek. Bankovnictví

 

400 000

289 777

400 000

Parkovací systém - SMS platba

 

100 000

100 000

100 000

Odtahy vozidel

 

150 000

150 000

150 000

Vojenské hřbitovy

 

80 000

80 000

80 000

Projektová dokumentace neinv.akcí - hřbitovy

 

100 000

100 000

100 000

Nákup služeb hřbitovy

 

400 000

657 522

400 000

Nákup služeb krematorium

 

550 000

550 000

550 000

Nákup ostatních služeb

 

2 300 000

917 679

1 220 000

Oprava opěrné zdi Riegrova - PD

 

0

0

90 000

Zvýšení bezpečnosti dopravy - lokalita Mařanova a Kaplického - PD

 

0

0

100 000

Selská - zpracování PD

 

0

0

200 000

Právní a poradenské služby - DPMLJ

 

0

0

1 500 000

Rozšíření parkovacích stání Jiráskova - PD

 

0

0

90 000

Letná x Stračí - úprava křižovatky - PD

 

0

0

250 000

Baltská - PD

 

0

0

170 000

Přístřešky aut. zasávek, přechody, chodníky

 

500 000

500 000

500 000

Dopravní hřiště-opravy a udržování

 

100 000

128 092

100 000

Opravy a údržba hřbitovů

 

250 000

208 796

250 000

Opravy a udržování krematorium

 

550 000

288 744

550 000

Opravy a udržování

 

0

0

2 100 000

Údržba plochy letiště

 

460 000

460 000

460 000

Parkovací systém - provádění údržby

 

2 000 000

2 000 000

1 800 000

Parkovací systém - provedení a udržování pasport,

 

200 000

200 000

200 000

Nestvební údržba veřejného prostranství

 

0

0

2 500 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)

 

5 000

10 000

10 000

Pohoštění

 

5 000

5 000

5 000

Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena

 

10 000

10 000

10 000

Převod z BÚ fondu na ZBÚ - kons.pol.

 

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Příděl do fondu ze ZBÚ - kons.pol.

 

1 100 000

1 100 000

1 100 000

Rezerva

 

0

0

500 000

Kapitálové výdaje

3 090 000

 

 

 

Dopravní hřiště – realizace

 

400 000

400 000

200 000

Parkovací systém - pronájem

 

0

0

2 600 000

Informační systém parkování v Liberci 

 

0

0

250 000

Dopravní hřiště - vybavení

 

40 000

40 000

40 000

Celkem odbor správy veřejného majetku

39 488 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

C) Výdaje na hospodářskou činnost města

 

 

 

 

celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Organizace města/s účastí města a další

937 736 019 Kč

 

 

 

Městská policie

54 400 000

 

 

 

podrobný rozpočet Městská policie_struktura_2017

 

46 700 000

49 445 203

54 400 000

Dopravní podnik města Liberece a Jablonce nad Nisou

225 732 322

 

 

 

Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD+soc. automobil

 

190 400 000

190 400 000

200 400 000

Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobusová doprava

 

3 278 783

8 032 302

8 032 302

Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava

 

15 765 000

15 857 020

17 300 020

TSML

112 830 000

 

 

 

Zimní údržba včetně zimního a letního čištění

 

58 000 000

58 000 000

63 330 000

Čištění města - plochy zeleně 

 

0

0

6 000 000

TSML BOZP

 

0

0

1 000 000

Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy

 

20 900 000

19 585 000

20 300 000

Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy

 

20 900 000

21 169 000

22 200 000

FCC Liberec, s.r.o.

90 800 000

 

 

 

Nebezpečné odpady, VOK, úklidy - smlouva

 

5 400 000

5 400 000

5 400 000

Úhrada svozové společnosti FCC

 

64 700 000

64 700 000

64 700 000

Sběrný dvůr - smlouva

 

6 200 000

7 900 000

7 900 000

Separovaný sběr, PET - smlouva

 

9 000 000

12 800 000

12 800 000

Veřejné osvětlení 

57 186 414

 

 

 

Elektrická energie - VO

 

14 020 000

17 520 000

14 020 000

Služby VO a SSZ - paušál za správu

 

22 099 000

22 099 000

22 099 000

Služby VO a SSZ - obnova za 2006-2012

 

10 990 878

10 990 878

10 990 878

Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021

 

7 576 536

7 576 536

7 576 536

Opravy VO a SSZ

 

3 489 598

1 329 000

2 000 000

Služby VO a SSZ-licence, nákup, ost. služeb

 

2 000 000

500 000

500 000

Liberecká IS

36 157 000

 

 

 

IOP09-OM-servisní smlouva

 

1 650 000

1 650 000

1 650 000

Provoz a správa IS MML

 

33 200 000

33 200 000

33 660 000

IOP06-Provoz TC - HW

 

631 000

631 000

631 000

Elektronické zastupitelstvo

 

120 000

120 000

120 000

SW na IOP06-Provoz TC - SW

 

96 000

96 000

96 000

Městský stadion - koncesní smlouva

15 500 000

 

 

 

Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec

 

15 800 000

15 428 000

15 500 000

Komunitní práce, o. p. s. 

5 607 000

 

 

 

Neinv.transfery obecně prospěšným org.

 

4 400 000

4 070 000

5 607 000

Plavecký bazén - Ještědská sportovní

21 950 000

 

 

 

Teplo - bazén

 

4 700 000

4 700 000

4 700 000

Elektrická energie - plavecký bazén

 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Plavecký bazén - příspěvek na média

 

8 850 000

8 850 000

8 850 000

Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost

 

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu

 

900 000

900 000

900 000

Plavecký bazén přístavba - příspěvek média

 

3 000 000

3 000 000

3 000 000

Botanická zahrada

14 699 980

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

 

10 930 000

10 930 000

11 584 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

 

3 115 989

3 115 989

3 115 980

ZOO

48 934 698

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

 

31 295 000

31 295 000

37 871 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

 

11 089 611

11 200 153

11 063 698

Divadlo F.X.Šaldy

83 439 503

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

 

75 300 000

75 300 000

80 580 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

 

2 430 151

2 430 151

2 703 503

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový

 

156 000

156 000

156 000

Naivní divadlo

13 250 249

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

 

10 590 000

10 890 000

11 900 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

 

521 591

521 591

550 249

Naivní divadlo - Mateřinka

 

0

0

800 000

Dům dětí a mládeže Větrník

4 941 859

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

 

0

0

4 690 999

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

 

0

0

250 860

Centrum zdravotní a sociální péče

24 483 668

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

 

19 370 000

19 870 000

23 610 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

 

800 000

800 000

873 668

Komunitní středisko Kontakt

6 051 334

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz

 

4 670 000

4 934 000

5 700 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

 

0

120 000

151 334

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - Taxík Maxík

 

0

0

200 000

Městské lesy

305 000

 

 

 

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 

 

0

0

200 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy

 

0

101 938

105 000

Základní školy

91 834 622

 

 

 

Provoz 

 

25 036 600

25 046 734

31 914 139

Energie

 

41 590 000

41 590 000

43 173 563

Odpisy

 

15 072 943

15 072 943

15 475 920

Ostatní - stravování

 

764 203

764 203

980 000

Pilotní projekt Kariérové poradenství pro ZŠ

 

0

0

291 000

Mateřské školy

29 632 370

 

 

 

Provoz 

 

5 355 000

5 382 164

6 805 807

Energie

 

15 070 000

15 585 000

15 544 956

Odpisy

 

7 153 494

7 328 682

7 281 607

 

 

 

 

 

E) Fond rozvoje 

544 056 162 Kč

 

 

 

Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

65 850 000

 

 

 

Vybavení MŠ (3-40 tis.)

 

0

0

657 799

Vybavení ZŠ (3-40 tis.)

 

0

0

500 000

Nákup materiálu MŠ,ZŠ

 

0

0

400 000

Nákup materiálu MŠ,ZŠ

 

0

0

500 000

Střední zdravotnická škola - opravy

 

0

467 500

767 500

Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu MŠ

 

8 000 000

9 500 000

7 000 000

Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu ZŠ

 

18 000 000

15 462 500

21 300 000

Údržba kotelen a výměníků ZŠ

 

500 000

500 000

500 000

Investiční akce MŠ

 

2 800 000

4 134 294

5 000 000

MŠ Kamarád - PD Kuchyně

 

0

500 000

400 000

MŠ Beruška - PD rekonstrukce vnitřního vybavení

 

800 000

800 000

600 000

Investiční akce ZŠ

 

3 000 000

9 300 000

9 700 000

Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, prac. Věkova

 

5 047 040

5 047 040

5 047 040

Školy - provedení základních opatření

 

2 818 666

2 818 666

2 977 661

ZŠ Kaplického - PD kuchyně

 

0

0

250 000

ZŠ Husova - PD kuchyně

 

0

0

600 000

DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí

 

200 000

200 000

600 000

ZŠ 5. května - PD příprava energetických úspor

 

0

200 000

100 000

MŠ Pastelka - PD přístavba školky

 

0

0

1 900 000

ZŠ nám. Míru - PD změna dispozic - IPRÚ

 

0

0

550 000

ZŠ 5. května - PD st. Úpravy 4. NP - IPRÚ

 

0

0

1 900 000

Vypracování PD k návrhům dotací

 

0

0

3 500 000

Stroje, přístroje a zařízení MŠ (40 tis. a výše)

 

0

0

600 000

Stroje, přístroje a zařízení ZŠ (40 tis. a výše)

 

0

0

500 000

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

9 000 000

 

 

 

DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vypl. z havar. stavu

 

1 000 000

1 250 000

3 500 000

Oprava - Liebiegův palác

 

0

0

400 000

Opravy oblastní galerie - průběžná údržba

 

600 000

600 000

300 000

Opravy kulturních zařízení

 

2 900 000

4 950 000

500 000

Oprava - kino Varšava

 

0

0

150 000

Rezerva - Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení (ZOO, BZ)

 

0

0

2 500 000

Investice do kulturních zařízení

 

1 000 000

4 800 000

1 650 000

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

8 000 000

 

 

 

Investice do bytových objektů

 

7 200 000

9 500 000

8 000 000

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

24 000 000

 

 

 

Plán oprav -Městský stadion

 

0

0

84 700

Plán oprav - Stadion FC Slovan

 

0

0

100 000

Plán oprav - SAJ a Vesec

 

0

550 000

423 500

Plavecký bazén příprava

 

0

0

121 000

Plavecký bazén příprava

 

2 450 000

3 750 000

3 751 000

Plán oprav - Stadion FC Slovan

 

300 000

1 300 000

1 561 000

Plán oprav - Městský stadion 

 

850 000

845 000

847 000

Skate park údržba, opravy, správa

 

60 500

60 500

100 000

Opravy a udržování - Sokol Doubí

 

0

0

150 000

Plán oprav SAJ a Vesec havárie

 

1 000 000

815 000

1 150 000

Investice do sportovních zařízení 

 

900 000

5 820 000

15 711 800

Fond pro opravy a vybavení komunikací

69 850 000

 

 

 

Opravy výtluků po zimním období 

 

0

7 000 000

7 000 000

Sdružené opravy s vlastníky techn. Infrastruktury

 

0

0

35 000 000

Havarijní opravy mostních konstrukcí 

 

0

0

8 000 000

Údržba mostních konstrukcí

 

0

0

3 000 000

Celoplošné opravy komunikací

 

0

0

7 000 000

Rezerva - Fond pro opravy a vybavení komunikací (TSML - navýšení roční)

 

0

0

4 500 000

Přístřešky aut. zastávek, přechody, chodníky….

 

0

0

5 000 000

Parkoviště P+R Lidové Sady 

 

0

0

350 000

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

15 600 000

 

 

 

Opravy a udržování - vodní toky, nádrže

 

0

0

500 000

Opravy a udržování

 

0

0

2 400 000

Oprava havarijního stavu zdi - Svatoplukova

 

0

0

1 270 000

Opravy a udržování - mobiliář

 

0

0

300 000

Údržba stavebních prvků veř.zeleně (11)

 

0

0

1 000 000

Park pod Sadem míru x U Domoviny - vlastní prostředky

 

0

0

830 000

Restaurování hrobek-Liebiegova… - vlastní prostředky

 

0

0

500 000

Přehrada - komplexní projekt

 

500 000

500 000

200 000

Dětská hřiště - Jáchymovská, H.Kopečná, Vackova

 

1 500 000

1 500 000

4 200 000

Parky-Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantská

 

1 500 000

1 500 000

4 400 000

Fond pro výkupy nemovitostí

9 000 000

 

 

 

Rezerva - Fond pro výkup nemovitostí

 

0

0

3 315 000

Hřiště Vesec - výkup

 

0

1 005 740

1 600 000

Výkupy pozemků - SČE

 

0

0

1 285 000

Výkupy pozemků

 

2 300 000

2 300 000

2 300 000

Výkupy pozemků

 

6 700 000

5 694 260

500 000

Fond pro rozvoj sociálního bydlení

2 000 000

 

 

 

Rezerva - Fond pro rozvoj sociálního bydlení

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

2 000 000

 

 

 

Rezerva - Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

 

2 000 000

1 740 000

2 000 000

Fond pro opravy a vybavení ostatní

5 600 000

 

 

 

Opravy budov

 

0

600 000

1 400 000

Opravy budov,oken,dveří,malování

 

0

0

1 400 000

Investice do budov ve správě MSSO

 

0

1 300 000

100 000

Dopravní prostředky

 

0

0

1 200 000

rekonstrukce toalet 2. a 3. patro

 

0

1 000 000

1 500 000

Fond pro kofinancování evropských projektů

57 128 081

 

 

 

Projekty rozvojové speciální

 

3 000 000

3 000 000

1 500 000

Rezerva - Fond pro kofinancování evropských projektů

 

0

0

2 544 475

Integrovaný systém řízení SML - SW

 

0

0

112 000

Kino Varšava - příprava PD k územnímu rozhodnutí

 

0

0

1 800 000

Lesní koupaliště - realizace revitaliace (stavba)

 

0

0

8 000 000

Centrum aktivního života - PD, studie, zaměření

 

0

0

5 700 000

Sociální bydlení PD, studie, VZ

 

0

0

1 500 000

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Dr. Milady Horákové

 

0

0

9 979 259

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - 7 lokalit

 

0

0

5 928 192

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - zřízení chodníku a světelné signalizace Kunratická

 

0

0

2 148 122

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - lokalita Husova - Svobody - Hrubínova

 

0

0

1 420 276

PD - příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy

 

0

0

5 524 152

Azylový dům pro matky s dětmi, projekt.příprava,žádost

 

0

0

400 000

Terminal BUS-PD,studie,proj.příprava

 

0

0

6 000 000

4 města zachraňují přes hranice - JSDH Krásná Studánka

1 920 600 Kč

 

 

 

JSDH Krásná Studánka - vybavení, vlastní prostředky

 

0

0

5 100

JSDH Krásná Studánka - materiál, vl. prostředky

 

0

0

5 000

JSDH Krásná Studánka-překlady, tlumočení, publ., vlastní zdroje

 

0

0

7 000

JSDH Krásná  Studánka -cvičení mladí hasiči, cestovné, vlastní prostředky

 

0

0

13 400

JSDH Krásná  Studánka -cvičení mladí hasiči, vlastní prostředky

 

0

0

4 600

JSDH Krásná  Studánka -cvičení mladí hasiči, vlastní prostředky

 

0

0

8 000

JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, IČ, BOZP, vlastní prostředky

 

0

0

50 000

JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, administrace, vlastní prostředky

 

0

0

25 000

JSDH Krásná Studánka-zbrojnice, stavba, vlastní prostředky

 

0

0

1 400 000

JSDH Krásná Studánka-zbrojnice AD, vlastní zdroje

 

0

0

2 500

JSDH Krásná Studánka-technické vybavení, vlastní prostředky

 

0

0

400 000

ZŠ Broumovská

2 651 005 Kč

 

 

 

ZŠ Broumovská - vybavení interiéru, vlastní prostředky

 

0

0

85 574

ZŠ Broumovská - materiál - interiér, vlastní prostředky

 

0

0

130 088

Investiční akce ZŠ Broumovská - TDI, BOZP, vlastní zdroje

 

0

0

87 600

Investiční akce ZŠ Broumovská - stavba, vlastní prostředky

 

0

0

2 245 559

Investiční akce ZŠ Broumovská -zařízení, vlastní prostředky

 

0

0

102 184

Fond pro informační technologie

2 000 000

 

 

 

Projektová dokumentace - připojení ZS, MŠ

 

0

0

2 000 000

Fond cyklodoprava

2 000 000

 

 

 

Rezeva - Fond cyklodoprava

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

Konsolidační položky - Fond rozvoje

272 028 081

 

 

 

Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.školských zař.

 

45 000 000

57 772 165

65 850 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro opravy a vybav.kulturních zař.

 

6 000 000

12 705 000

9 000 000

Příděl do fondu ze ZBÚ - Fond pro opravy a vybav.sportovních zař. 

 

6 000 000

13 585 000

24 000 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro opravy a vybavení komunikací

 

46 000 000

62 196 871

69 850 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro opravy a vybav.veřejné zeleně a prostoru

 

6 000 000

6 000 000

15 600 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro výkupy nemovitostí

 

9 000 000

9 000 000

9 000 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro rozvoj sociálního bydlení

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro opravy a vybavení ostatní

 

3 000 000

6 785 000

5 600 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro kofinancování evropských projektů

 

3 000 000

3 000 000

57 128 081

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro informační technologie

 

2 000 000

3 500 547

2 000 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

 

8 000 000

9 500 000

8 000 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond cyklodoprava

 

2 000 000

2 000 000

2 000 000

 

 

 

 

 

F) Dotační fondy města

33 600 000 Kč

 

 

 

Ekofond

1 500 000

 

 

 

Rezerva - Ekofond

 

1 500 000

1 740 000

1 500 000

Fond zdraví a prevence

1 500 000

 

 

 

Rezerva - Fond zdraví a prevence

 

1 500 000

1 500 500

1 500 000

Fond rozvojové spolupráce

800 000

 

 

 

Rezerva - Fond rozvojové spolupráce

 

800 000

800 000

800 000

Fond vzdělávání

1 300 000

 

 

 

Rezerva - Fond vzdělávání

 

1 300 000

1 800 000

1 300 000

Fond kultury a cestovního ruchu

1 700 000

 

 

 

Rezerva - Fond kultury a cestovního ruchu

 

1 700 000

2 115 000

1 700 000

Sportovní fond

10 000 000

 

 

 

Rezerva - Sportovní fond

 

11 000 000

12 840 000

10 000 000

 

 

 

 

 

Konsolidační položky - Dotační fondy

16 800 000

 

 

 

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Ekofond

 

1 500 000

3 240 000

1 500 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Sportovní fond

 

10 000 000

22 840 000

10 000 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond zdraví a prevence

 

1 500 000

3 000 000

1 500 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond rozvojové spolupráce

 

800 000

1 600 000

800 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond vzdělávání

 

1 300 000

3 100 000

1 300 000

Příděl do fondu ze ZBÚ -  Fond kultury a cestovního ruchu

 

1 700 000

3 815 000

1 700 000

 

Nastavení cookies