12.01.2018
Pavel Chmelík

Rozpočet 2016

Rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2016 (formát XLSX ke stažení ZDE)

   

Rozpočet 2016 – Příjmy

1 673 190 384 Kč




Název akce

Název odboru /oddělení/ORJ2


celkem 

rozpočet schválený na rok 2015

rozpočet upravený na rok 2015

návrh rozpočtu na rok 2016

A) Daňové příjmy města a poplatky

1 349 661 000 Kč




Daňové příjmy ze státního rozpočtu






Daň z příjmu FO vybírané srážkou - zaměstnanci

odbor ekonomiky/0003001210028


222 000 000

222 000 000

235 000 000

Daň z příjmu FO ze závislé činnosti podle počtu zaměstnanců.

odbor ekonomiky/0003001210028


23 000 000

23 000 000

25 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle počtu obyvatel

odbor ekonomiky/0003001210028


3 000 000

3 000 000

3 000 000

Daň z příjmu OSVČ podle bydliště podnikatele

odbor ekonomiky/0003001210028


17 000 000

17 000 000

7 000 000

Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů

odbor ekonomiky/0003001210028


26 000 000

26 000 000

27 000 000

Daň z příjmu právnických osob

odbor ekonomiky/0003001210028


245 000 000

245 000 000

250 000 000

Daň z příjmu právnických osob za obce

odbor ekonomiky/0003001210028


6 000 000

11 893 430

11 000 000

Daň z přidané hodnoty

odbor ekonomiky/0003001210028


500 000 000

500 000 000

520 000 000

Odvody - za odnětí půdy ze zeměď. půdního fondu

odbor ekonomiky/0003001210028


145 000

145 000

145 000

Poplatky - za odnětí pozemků plnící funkci lesa

odbor ekonomiky/0003001210028


150 000

150 000

150 000

Daň  z věcí nemovitých

odbor ekonomiky/0003001210028


125 000 000

125 000 000

125 000 000

Daňové příjmy a poplatky upravené městem






Poplatky - znečišťování ovzduší

odbor ekonomiky/0003001210029


30 000

30 000

15 000

Poplatky - sběr, přeprava a třídění komunálního odpadů

odbor ekonomiky/0003001210029


45 000 000

45 000 000

45 000 000

Poplatky - psi

odbor ekonomiky/0003001210029


2 500 000

2 500 000

2 500 000

Poplatky - lázeňský nebo rekreační pobyt

odbor ekonomiky/0003001210029


1 300 000

1 300 000

1 400 000

Poplatky - užívání veřejného prostranství

odbor ekonomiky/0003001210029


3 700 000

5 200 000

5 000 000

Poplatky - ubytovací kapacity

odbor ekonomiky/0003001210029


1 300 000

1 300 000

1 200 000

Poplatky - místní - zrušené

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

1 000

Poplatky - zkoušky řidičské oprávnění

odbor dopravy/000200100000


1 700 000

1 700 000

1 700 000

Odvody - výtěžek z provozování loterií

odbor ekonomiky/0003001210029


4 000 000

4 000 000

3 500 000

Odvody - výherní hrací přístroje

odbor ekonomiky/0003001210029


58 000 000

58 000 000

60 000 000

Správní poplatky






Poplatky - správní

odbor ekonomiky/0003001210029


230 000

230 000

150 000

Poplatky - správní

stavební úřad/000200060000


4 000 000

4 000 000

3 500 000

Poplatky - správní

odbor životního prostředí/000200070000


400 000

400 000

400 000

Poplatky - správní

odbor správní a živnostenský/000200080000


9 000 000

9 000 000

9 000 000

Poplatky - správní

odbor dopravy/000200100000


11 300 000

11 300 000

13 000 000

B) Dotace 


67 880 999 Kč




Pravidelné dotace






Příjmy - dotace na výkon státní správy ze státního rozpočtu

odbor ekonomiky/000300120027


65 000 000

64 915 975

64 900 000

Dotace jednorázové pod smlouvou, příjem v roce 2016






Dotace z úřadu práce (ÚZ 104113013)

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

74 004

Dotace z úřadu práce (ÚZ 104513013)

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

345 996

Poplatky - výkon přestupkové agendy od obcí

odbor správní a živnostenský/000200080000


14 000

14 000

20 000

Přijaté neinvestiční transfery od obcí

oddělení školství a kultury/000500170039


0

340 999

340 999

Konsolidační položky  - Smuteční fond






Příjem na běžný účet fondu - Smuteční fond

oddělení technické správy/000600040003


1 100 000

1 100 000

1 100 000

Příjem na ZBÚ - Smuteční fond

oddělení technické správy/000600040003


1 100 000

1 100 000

1 100 000

C) Příjmy z hospodářské činnosti města

17 180 000 Kč




celkové podrobné příjmy viz část Hospodářská činnost města






Příjmy - odvod z hospodářské činnosti města

odbor ekonomiky/000300120027


6 000 000

3 896 584

17 180 000

D) Příjmy ze společností a podílů v nich

41 000 000 Kč




Příjmy z hospodáření


5 000 000 Kč




nedaňové příjmy






Podíl na zisku a z dividend  A. S. A.

odbor ekonomiky/000300120027


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Další příjmy


12 500 000 Kč




Úrokový výnos z půjčky pro Sportovní areál Liberec, s.r.o.

odbor ekonomiky/000300120027


7 500 000

7 500 000

7 500 000

Příjmy - splátky půjčených prostředků od Sportovní areál Ještěd, a. s.

odbor ekonomiky/000300120027


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Další příjmy


23 500 000 Kč




kapitálové příjmy






Ostatní investiční příjmy jinde nezařazené - Sportovní areál Liberec

odbor ekonomiky/000300120027


23 940 504

23 940 504

23 500 000







E) Fondy oprav a investic příjmy

38 075 753 Kč




Odvody - odpisy MŠ

oddělení školství a kultury/000500170039


7 156 254

7 328 682

7 234 456

Odvody - odpisy ZŠ

oddělení školství a kultury/000500170039


15 072 943

15 072 943

14 933 809

Odvody - odpisy Botanická zahrada

oddělení školství a kultury/000500170039


2 779 704

2 779 704

2 988 937

Odvody - odpisy Zoologická zahrada

oddělení školství a kultury/000500170039


8 136 372

8 136 372

9 374 058

Odvody - odpisy Divadlo F. X. Šaldy

oddělení školství a kultury/000500170039


1 814 161

1 814 161

2 430 151

Odvody - odpisy Naivní divadlo

oddělení školství a kultury/000500170039


243 804

243 804

251 640

Odvody - odpisy Dětské centrum Sluníčko

oddělení humanitní/000500170040 


788 712

788 712

788 712

Odvody - odpisy Centrum zdravotní a sociální péče

oddělení humanitní/000500170040 


53 990

53 990

53 990

Odvody - odpisy Městské lesy

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

19 679

20 000

F) Dotační fond města - příjmy


0 Kč




sponzorské dary do dotačních fondů města přijaté



0

0

0

G) Financování, kladné úroky apod.


70 183 400 Kč




Příjmy z refinancování dluhopisu 2 mld.


70 000 000 Kč




Příjmy - výnosy z amortizačního fondu

odbor ekonomiky/000300120027


10 000 000

10 000 000

10 000 000

Příjmy z úroků - dluhopis

odbor ekonomiky/000300120027


27 048 000

27 048 000

60 000 000







Kladné úroky z provozních účtů města


183 400 Kč




Příjmy z úroků - výdajový v KB

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků - základní v KB

odbor ekonomiky/000300120027


5 000

5 000

500

Příjmy z úroků - příjmový v ČS

odbor ekonomiky/000300120027


5 000

5 000

500

Příjmy z úroků - základní v ČS

odbor ekonomiky/000300120027


40 000

40 000

10 000

Příjmy z úroků - výdajový v ČS

odbor ekonomiky/000300120027


10 000

10 000

10 000

Příjmy z úroků Fond pro partnerskou spolupráci

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků Městský fond rozvoje bydlení

odbor ekonomiky/000300120027


5 000

5 000

2 000

Příjmy z úroků Fond pro podporu a rozvoj vzdělávání

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

500

Příjmy z úroků Sportovní fond

odbor ekonomiky/000300120027


15 000

15 000

7 000

Příjmy z úroků Kulturní fond

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


10 000

10 000

10 000

Příjmy z úroků Odpadní teplo zimní stadion

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


15 000

15 000

14 000

Příjmy z úroků ČS dluhopis

odbor ekonomiky/000300120027


100 000

100 000

50 000

Příjmy z úroku Celoživotní vzdělávání

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

500

Příjmy z úroků Praktické ověřování znalostí

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

500

Příjmy z úroků Úspora spotřeby energií

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků Operační program konkurenceschopnost

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků ZBÚ EQUA bank

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

200

Příjmy z úroků ČNB dotační

odbor ekonomiky/000300120027


2 000

2 000

100

Příjmy z úroků ČNB SFDI

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků Smuteční fond

odbor ekonomiky/000300120027


10 000

10 000

5 000

Příjmy z Ekofondu

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků Fond zdraví

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků Fond prevence

odbor ekonomiky/000300120027


500

500

100

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sociálních zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


2 000

2 000

2 000

Příjmy z úroků Podpora moderních forem výuky

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků - příjmový v KB

odbor ekonomiky/000300120027


1 000

1 000

1 000

Příjmy z úroků příjmový ČS - příjmový

odbor ekonomiky/000300120027


80 000

80 000

60 000

Příjmy z úroků PPF

odbor ekonomiky/000300120027


100

100

100

Příjmy z úroků - sběrný účet platebních karet

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení komunikací

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

5 000

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200

Příjmy z úroků Fond pro výkupy nemovitostí

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

500

Příjmy z úroků Fond pro rozvoj sociálního bydlení

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200

Příjmy z úroků Fond pro opravy a rozvoj energetického zařízení

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

500

Příjmy z úroků Fond pro opravy a vybavení ostatní

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

500

Příjmy z úroků Fond pro kofinancování evropských projektů

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200

Příjmy z úroků Fond pro informační technologie

odbor ekonomiky/000300120027


0

0

200







H) Pokuty a ostatní příjmy, jinde nezařazené

89 209 232 Kč










Příjmy z pokut


9 333 000 Kč




Pokuty - ukládané ČIŽP

odbor ekonomiky/0003001210028


200 000

200 000

200 000

Příjmy - z úhrad dobývacího prostoru a vydobytých nerostů

odbor ekonomiky/0003001210028


50 000

50 000

50 000

Pokuty - stavební přestupek občan

odbor ekonomiky/0003001210029


150 000

150 000

150 000

Pokuta - živnostenské

odbor ekonomiky/0003001210029


200 000

200 000

200 000

Pokuty - stavební delikt (podnikající právnická a fyzická osoba)

odbor ekonomiky/0003001210029


150 000

150 000

100 000

Pokuty - vozidla

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

1 000

Pokuty - řidiči

odbor ekonomiky/0003001210029


4 500 000

4 500 000

4 500 000

Pokuty - doprava

odbor ekonomiky/0003001210029


100 000

100 000

200 000

Pokuty - přestupky doprava

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

10 000

Pokuty - vlastníci vozidel

odbor ekonomiky/0003001210029


600 000

600 000

800 000

Pokuty - vážení vozidel

odbor ekonomiky/0003001210029


200 000

200 000

100 000

Pokuty - tombola

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

1 000

Pokuty - státní památková péče

odbor ekonomiky/0003001210029


1 000

1 000

1 000

Pokuty - výherní automaty

odbor ekonomiky/0003001210029


20 000

20 000

10 000

Pokuty - ochrana přírody a krajiny

odbor ekonomiky/0003001210029


10 000

10 000

10 000

Pokuty - voda

odbor ekonomiky/0003001210029


30 000

30 000

30 000

Pokuty - lesní hospodářství

odbor ekonomiky/0003001210029


5 000

5 000

10 000

Pokuty - odpady

odbor ekonomiky/0003001210029


150 000

150 000

100 000

Pokuty - týrání zvířat

odbor ekonomiky/0003001210029


30 000

30 000

30 000

Pokuty - ovzduší

odbor ekonomiky/0003001210029


10 000

10 000

10 000

Pokuty - půdní fond

odbor ekonomiky/0003001210029


25 000

25 000

20 000

Pokuty - kácení  stromů

odbor ekonomiky/0003001210029


25 000

25 000

40 000

Pokuty - bezpečnost a veřejný pořádek (Městská policie)

odbor ekonomiky/0003001210029


2 400 000

2 400 000

2 500 000

Pokuty - fyzické osoby

odbor ekonomiky/0003001210029


250 000

250 000

250 000

Náklady řízení - životní prostředí

odbor ekonomiky/0003001210029


10 000

10 000

10 000







Příjmy ostatní


79 876 232 Kč




Veřejnoprávní smlouva - Frýdlant v Čechách

Městská policie/000110000000


704 121

2 927 484

734 121

Příjmy  z poskytování služeb - dopravní výchova

Městská policie/000110000000


0

128 800

128 800

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (LIKREM)

oddělení technické správy/000600040003


2 200 000

2 200 000

2 200 000

Příjmy za služby - hřbitovní místa

oddělení technické správy/000600040003


0

200 000

200 000

Příjmy z pronájmu hřbitovních míst

oddělení technické správy/000600040003


0

20 000

20 000

Příspěvek na provozní ztrátu (z KÚLK - DPMLJ)

oddělení technické správy/000600040003


3 278 783

8 498 783

3 278 783

Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava

oddělení technické správy/000600040003


0

15 765 000

15 765 000

Příjem - z pronájmu automatu na svíčky

oddělení technické správy/000600040003


0

1 210

2 000

Příjem - parkovací systém

oddělení technické správy/000600040003


0

18 000 000

18 000 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků (teplárenské zařízení)

odbor hlavního architekta/000400150000


11 910 000

11 910 000

8 932 284

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení školství a kultury/000500170039


40 000

40 000

46 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení školství a kultury/000500170039


177 000

177 000

177 000

Příjmy - obecní mrtví

oddělení humanitní/000500170040 


0

294 901

100 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

kancelář primátora/000100020000


450 000

450 000

610 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odbor správní a živnostenský/000200080000


118 000

118 000

129 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení krizového řízení/000200050008


6 000

6 000

15 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení krizového řízení/000200050008


96 000

96 000

96 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení kurátorské činnosti/000200090022


0

8 000

8 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odbor životního prostředí/000200070000


0

0

2 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení rozvojové koncepce/000300140032


300 000

300 000

250 000

Příjmy z pronájmu pozemků

oddělení rozvojové koncepce/000300140032


0

0

9 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení provozu a správy budov/000200050009


155 000

155 000

155 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení provozu a správy budov/000200050009


250 000

250 000

730 000

Příjmy z pronájmu pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030


1 000 000

1 000 000

1 000 000

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Příjmy z prodeje pozemků

odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Ostatní příjmy z vlastní činnosti

odd. majetkové evidence a dispozic/000600130030


3 000 000

3 000 000

3 000 000

Příjmy z pronájmu pozemků (Gesta)

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

973 182

324 394

EKO KOM - elektrošrot

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

350 000

350 000

EKO KOM - sběr surovin

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

4 500 000

4 500 000

Příjmy - ostatní nedaňové

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

30 000

30 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

6 000

6 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

odbor ekologie a veřejného prostoru/000400180000


0

150 000

150 000

Sběr zrušených registračních značek

odbor dopravy/000200100000


20 000

20 000

10 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

oddělení komunikace a informace/000200050007


2 000

32 000

35 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení komunikace a informace/000200050007


15 000

15 000

19 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace)

oddělení správy objektů a zařízení/000300130031


3 000 000

3 000 000

3 000 000

Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (přefakturace)

oddělení správy objektů a zařízení/000300130031


4 200 000

4 200 000

4 700 000

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení správy objektů a zařízení/000300130031


170 000

170 000

170 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení správy objektů a zařízení/000300130031


280 000

280 000

280 000

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí

oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037


1 250 500

1 250 500

693 850

Příjmy - z prodeje služeb a výrobků 

oddělení cestovního ruchu a sportu/000500160037


20 000

20 000

20 000


 

  

   

Rozpočet 2016 Výdaje

1 679 130 384 Kč




kontrolní součet:

1 679 130 384




Název akce

celkem 

rozpočet schválený na rok 2015

rozpočet upravený na rok 2015

návrh rozpočtu na rok 2016

A) Rada města, zastupitelstvo, výbory, komise - odměny

8 477 000 Kč




odměny rada města - 1x primátor, 4x náměstek, 4x radní


3 953 000

3 953 000

4 321 000

odměny zastupitelstvo - 34 zastupitelů, mimo primátora,náměstků a 4 radních


372 000

372 000

735 000

odměny členové - 4 výbory po 13-členech


706 000

706 000

720 000

odměny členové komisí


1 570 000

1 570 000

1 104 000

povinné pojistné na sociální zabezpečení - zastupitelů


949 000

949 000

978 000

povinné pojistné na zdravotní pojištění - zastupitelé


594 000

594 000

602 000

ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem - zastupitelé


17 000

17 000

17 000






B) ODBORY MAGISTRÁTU

573 402 620 Kč




odbor kontroly a interního auditu

1 818 540 Kč




Osobní výdaje

1 798 540




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


1 338 000

1 338 000

1 338 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


334 000

334 000

334 500

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


120 000

120 000

120 420

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


7 000

7 000

5 620






Běžné výdaje

20 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


6 000

6 000

8 000

Konzultační, poradenské a právní služby


1 000

1 000

1 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


6 000

6 000

6 000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady


5 000

5 000

5 000

celkem odbor kontroly a interního auditu

1 818 540









odbor kancelář primátora

10 106 000 Kč




Osobní výdaje

6 206 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


3 666 000

3 666 000

4 616 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


916 000

916 000

1 154 900

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


330 000

330 000

415 700

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


16 000

16 000

19 400






běžné výdaje

3 900 000




Autorská odměna


0

4 609

5 000

Prádlo, oděv a obuv


0

2 000

2 000

Knihy, učební pomůcky a tisk


2 000

2 000

2 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


100 000

100 000

130 000

Nájemné


0

12 000

15 000

Konzultační, poradenské a právní služby


40 000

38 800

20 000

Školení a vzdělávání


0

5 000

5 000

Služby zpracování dat


0

200

200

Služby - jednorázové prezentační akce


40 000

40 000

50 000

Služby - výstavy a výzdoby


50 000

50 000

40 000

Liberecký zpravodaj + přílohy


1 600 000

1 600 000

1 950 000

Nákup ostatních služeb


100 000

82 381

80 800

Služby - inzerce


30 000

30 000

30 000

Služby - monitoring


160 000

160 000

160 000

Služby - partnerská města


250 000

219 000

160 000

Skybox-provoz


36 300

36 300

40 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


40 000

9 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


40 000

71 000

50 000

Pohoštění


500 000

500 000

500 000

Věcné dary


60 000

40 000

50 000

Neinvestiční transfery spolkům


100 000

10 000

100 000

Rezerva  ( primátor, náměstci )


600 000

547 000

500 000

celkem odbor kancelář primátora

10 106 000









odbor právní a veřejných zakázek

5 885 000 Kč




Osobní výdaje

5 053 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


3 117 000

3 117 000

3 759 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


779 000

779 000

939 900

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


280 000

280 000

338 400

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


14 880

14 880

15 700






běžné výdaje

832 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


12 000

12 000

12 000

Konzultační, poradenské a právní služby


550 000

546 000

550 000

Služby - inzerce poplatky za zveřejnění


5 000

9 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


5 000

5 000

5 000

Náhrady za náklady soudního řízení


250 000

250 000

250 000

Nákup kolků


10 000

10 000

5 000

celkem odbor právní a veřejných zakázek

5 885 000 Kč














Kancelář tajemníka

58 696 960 Kč




Osobní výdaje

14 953 460




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


9 479 000

9 479 000

10 872 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


2 369 800

2 369 800

2 967 600

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


853 100

853 100

1 070 380

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


39 000

39 000

43 480






běžné výdaje

10 891 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


104 833 000

98 665 000

0

Ostatní platy


2 000

2 000

2 000

Ostatní osobní výdaje


1 500 000

1 808 196

1 500 000

Odměny členů zastupitelstva


6 601 000

6 571 000

0

Odstupné


500 000

500 000

400 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení zastupite


949 000

949 000

0

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


26 708 380

25 197 380

0

Povinné pojistné na veřejné zdr. poj. zastupitelé


594 000

594 000

0

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


9 616 000

9 073 000

0

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem -


17 000

17 000

0

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


454 000

430 000

0

Knihy, učební pomůcky a tisk


5 000

5 000

5 000

Konzultační, poradenské a právní služby


30 000

30 000

30 000

Školení a vzdělávání


10 000

10 000

10 000

Školení a vzdělávání


950 000

1 065 000

1 100 000

Nákup ostatních služeb


400 000

350 000

200 000

Stravné


3 155 000

3 155 000

4 034 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


15 000

15 000

15 000

Cestovné (tuzemské a zahraniční) MML


150 000

250 000

200 000

Dispoziční fond


216 000

194 857

220 000

Odvody za nezaměstnávání ZPS


450 000

450 000

450 000

Péče o zaměstnance


1 864 000

1 864 000

1 893 000

Projekt ŘK a optimalizace ICT v ZOO a DFXŠ


0

0

250 000

Projekt tisk.služby, materiály do RM a ZM


0

0

250 000

Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na soc.zabezp.


0

0

30 000

Projekt tisk.služ.-povinné pojist.na veř.zdrav.poj.


0

0

11 000

Projekt IOP 09 Otevřené město Liberec - OOV


290 000

290 000

250 000

Projekt IOP 09 - povinné pojist.na soc.zabezp.


72 500

72 500

30 000

Projekt IOP 09.- povinné pojist.na veř.zdrav.poj.


26 100

26 100

11 000

celkem oddělení personální

10 891 000 Kč









běžné výdaje

2 130 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


2 000

2 000

2 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


40 000

40 000

40 000

Služby pošt


1 918 000

1 948 000

2 068 000

Nákup ostatních služeb


20 000

20 000

20 000

celkem oddělení komunikace a informace

2 130 000 Kč









běžné výdaje

4 362 500




Refundace mezd dobrovolných hasičů


100 000

38 000

50 000

Ochranné pomůcky


1 000

1 000

1 000

Ochranné pomůcky


200 000

146 300

500 000

Léky a zdravotnický materiál


0

3 500

301 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek


5 000

5 000

5 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek


164 000

218 250

250 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


6 000

101 000

6 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


200 000

330 564

350 000

Nákup materiálu - hasičská mládež - ceny


72 000

109 000

108 000

Studená voda


3 000

3 000

3 000

Studená voda


50 000

51 400

60 000

Plyn


200 000

222 300

400 000

Elektrická energie


60 000

60 000

40 000

Elektrická energie


300 000

300 000

250 000

Pohonné hmoty a maziva


400 000

400 000

400 000

Školení a vzdělávání - spoluúčast města na zvyšová


100 000

194 205

200 000

Nákup ostatních služeb


10 000

60 000

50 000

Nákup ostatních služeb


350 000

269 100

300 000

Zdravotní prevence (závodní lékař)


63 000

59 500

50 000

Opravy a udržování


20 000

55 000

20 000

Údržba a opravy požární techniky a budov


500 000

290 000

400 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


2 500

2 500

2 500

Pohoštění - ochranné nápoje u požárů


5 000

16 600

5 000

Neinvestiční dary


200 000

200 000

500 000

Poplatky za radiové kmitočty


0

10 900

11 000

Nespecifikované rezervy (krizový zák.č.118/2011)


100 000

100 000

100 000

kapitálové výdaje

600 000




Dopravní automobil


0

0

600 000

celkem oddělení krizového řízení

4 962 500 Kč









běžné výdaje

25 760 000




Nákup nápojů (podle zákoníku práce)


0

21 143

10 000

Prádlo, oděv a obuv


50 000

220 000

200 000

Knihy, učební pomůcky a tisk


130 000

130 000

130 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek


400 000

800 000

600 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


1 500 000

1 566 560

1 500 000

Studená voda


900 000

900 000

900 000

Teplo


6 000 000

5 980 000

5 400 000

Plyn


30 000

30 000

30 000

Elektrická energie


5 000 000

5 000 000

5 000 000

Pohonné hmoty a maziva


800 000

770 000

800 000

Služby pošt


0

400 000

400 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací


1 300 000

1 300 000

1 300 000

Nájemné


320 000

320 000

320 000

Nákup ostatních služeb


2 000 000

1 600 000

1 600 000

Kopírovací služby


2 400 000

2 400 000

2 000 000

Úklid budov, mytí oken, výtahů.....


1 500 000

1 500 000

1 200 000

Odvoz odpadu


250 000

250 000

250 000

Revize


340 000

320 000

340 000

Výroba razítek


35 000

35 000

35 000

Poplatky rozhlas, televize


20 000

20 000

20 000

Praní a čištění prádla


10 000

10 000

10 000

Opravy a udržování


1 150 000

1 250 000

1 250 000

Oprava aut


700 000

616 670

700 000

Opravy elektrospotřebičů a kancelářské techniky


50 000

70 000

70 000

Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže


2 000 000

1 500 000

1 500 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


40 000

70 000

70 000

Dálniční známky


20 000

24 440

25 000

PD - rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka)


0

0

100 000

celkem oddělení provozu a správy budov

25 760 000 Kč




celkem kancelář tajemníka

58 696 960 Kč









Odbor stavební úřad

9 740 000 Kč




Osobní výdaje

9 715 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


5 941 000

5 941 000

7 227 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


1 485 000

1 485 000

1 807 100

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


535 000

535 000

650 600

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


25 000

25 000

30 300






běžné výdaje

25 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


10 000

10 000

10 000

Konzultační, poradenské a právní služby


10 000

10 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


5 000

5 000

5 000

celkem odbor stavební úřad

9 740 000









Odbor životního prostředí

13 609 000 Kč




Osobní výdaje

13 284 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


8 288 000

8 288 000

9 882 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


2 072 000

2 072 000

2 471 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


746 000

746 000

889 500

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


35 000

35 000

41 500






běžné výdaje

325 000




Ochranné pomůcky


20 000

20 000

80 000

Knihy, učební pomůcky a tisk


3 000

3 000

3 000

Tiskopisy, průkazy, plomby


27 000

27 000

27 000

Konzultační, poradenské a právní služby - skládky,


20 000

20 000

10 000

Konzultační, poradenské a právní služby - krajinný


10 000

10 000

10 000

Umístění zvířete do náhradní péče


30 000

25 000

25 000

Myslivost, přehlídka trofejí


20 000

20 000

15 000

Voda,kontrolní analýzy vod


5 000

5 000

5 000

Odstraňování odpadů v mimořádných případech


20 000

10 000

10 000

Péče o chráněné stromy a biotopy


50 000

50 000

50 000

Povodňový plán


20 000

20 000

40 000

Výkon rozhodnutí


20 000

20 000

10 000

Opatř.k odstr. následků hav.§42 vod. zák


10 000

10 000

10 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


30 000

30 000

30 000

celkem odbor životního prostředí

13 609 000









Odbor správní a živnostenský

17 178 000 Kč




Osobní výdaje

17 088 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


11 126 000

11 126 000

12 712 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


2 782 000

2 782 000

3 178 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


1 001 000

1 001 000

1 144 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


46 000

46 000

54 000






běžné výdaje

90 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


5 000

1 000

3 000

Výpis z katastru nemovitostí


65 000

65 000

60 000

Překlady soudních rozhodnutí


1 000

1 000

1 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


10 000

14 000

23 000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady


5 000

5 000

3 000

celkem odbor správní a živnostenský

17 178 000









Odbor sociální péče

22 496 000 Kč




Osobní výdaje

22 326 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


14 858 000

14 858 000

16 609 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


3 714 000

3 714 000

4 152 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


1 337 000

1 337 000

1 495 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


64 000

64 000

70 000






běžné výdaje

72 000




Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus


8 000

7 000

8 000

Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus


44 000

44 000

50 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


10 000

10 000

10 000

Věcné dary - sociálně výchovný cyklus


3 000

4 000

4 000

celkem oddělení sociálně  - právní ochrana dětí

72 000









běžné výdaje

80 000




Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem


8 000

8 000

8 000

Nákup materiálu - Zátěžový víkend


4 000

4 000

7 000

Ostatní služby - Zátěžový víkend


42 000

42 000

50 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


10 000

10 000

10 000

Pohoštění


1 000

1 000

1 000

Věcné dary - Zátěžový víkend


3 000

3 000

4 000

celkem oddělení kurátorské činnosti

80 000









běžné výdaje

18 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


3 000

3 000

3 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


15 000

15 000

15 000

celkem oddělení sociálních činností

18 000




celkem odbor sociální péče

22 496 000









Odbor dopravy

16 235 000 Kč




Osobní výdaje

15 885 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


9 254 000

9 254 000

11 817 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


2 313 000

2 313 000

2 954 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


833 000

833 000

1 064 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


40 000

40 000

50 000






běžné výdaje

350 000




Nákup ostatních služeb


150 000

300 000

300 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


45 000

45 000

45 000

Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady


5 000

5 000

5 000

celkem odbor dopravy

16 235 000









Odbor informatiky a řízení procesů

7 574 000 Kč




Osobní výdaje

3 221 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


2 195 000

2 195 000

2 396 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


549 000

549 000

599 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


197 000

197 000

215 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


10 000

10 000

11 000






běžné výdaje

4 353 000 Kč




Knihy, učební pomůcky a tisk


0

400

2 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek


250 000

200 000

250 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


10 000

10 110

10 000

Služby telekomunikací a radiokomunikací


250 000

250 000

230 000

Nájemné


0

63 888

70 000

Konzultační, poradenské a právní služby


200 000

170 000

170 000

Školení a vzdělávání


80 000

60 000

80 000

Služby zpracování dat


15 000

2 626 818

1 400 000

Provoz, havárie  a rozvoj IS MML 


3 000 000

184 444

1 173 000

Datové schránky


128 000

128 000

128 000

IOP09 administrace projektu


300 000

300 000

300 000

Opravy a udržování


400 000

400 000

400 000

Programové vybavení


0

154 250

120 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


10 000

10 000

20 000

celkem odbor informatiky a řízení procesů

7 574 000 Kč









Odbor ekonomiky

211 723 646 Kč




Osobní výdaje

13 105 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


8 778 000

8 778 000

9 749 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


2 194 000

2 194 000

2 437 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


790 000

790 000

877 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


38 000

38 000

42 000






běžné výdaje

181 871 146 Kč




Knihy, učební pomůcky a tisk


13 000

13 000

13 000

Splátka úroků dluhopisu ( za období 2.pololetí 2015)


0

75 232 240

75 440 000

Splátka úroků kontokorent ČS


100 000

100 000

100 000

Splátka úroků - směnka


21 000 000

21 383 715

28 400 000

Splátka úroků revolving KB


0

300 000

500 000

Splátka úroků SFŽP odpadní teplo (ÚZ 90 106)


56 000

56 000

36 000

Úrokový SWAP (k dluhopisu za období 2. pololetí 2015)


0

28 009 045

28 800 000

Splátka úroků-směnka


0

190 000

200 000

Služby pošt


5 000

8 000

8 000

Pojistné majetku města


9 300 000

9 316 370

9 400 000

Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí


2 000

3 000

3 000

Služby peněžních ústavů P, V


75 000

75 000

80 000

Služby peněžních ústavů - revolving VÚB (107)


10 000

10 000

10 000

Služby peněžních ústavů P, V


350 000

335 000

400 000

Služby peněžních ústavů ZBÚ v KB+kontokorent


70 000

126 000

200 000

Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČS+kontokorent


60 000

44 000

40 000

Služby peněžních ústavů ZBÚ v Equa


60 000

12 600

3 000

Služby peněžních ústavů ZBÚ v ČNB


1 000

4 000

3 000

Služby peněžních ústavů - Umořovací fond


200 000

200 900

300 000

Služby peněžních ústavů - ČS dluhopis


5 000

5 000

4 000

Služby peněžních ústavů - celoživotní vzdělávání


500

10 500

5 000

Služby peněžních ústavů - Fond prevence


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond PO soc.a zdravotní


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Městský fond rozvoje byd


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro podporu a rozvo


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Ekofond


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond pro partnerskou spo


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond zdraví


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Sportovní fond


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Kulturní fond


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond PO školství


6 000

7 000

4 500

Služby peněžních ústavů - Fond PO kultura


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - Smuteční fond


3 300

4 300

4 500

Služby peněžních ústavů - praktické ověřování……


1 600

2 600

3 000

Služby peněžních ústavů - ČNB státní fond dopravní


500

500

500

Služby peněžních ústavů - Promenáda


100

100

100

Služby peněžních ústavů - operační program konkure


1 600

2 600

2 000

Služby peněžních ústavů - platební terminály


0

5 000

100 000

Služby peněžních ústavů - bankovní záruka


0

300 000

300 000

Služby peněžních ústavů - revolving KB


0

100 000

50 000

Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.sport.


0

2 500

4 500

Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.komunik


0

2 500

4 500

Služby peněžních ústavů Fond pro opr.a vyb.veř. za


0

2 500

4 500

Služby peněžních ústavů Fond pro výkupy nemovitost


0

2 500

4 500

Služby peněžních ústavů Fond pro rozvoj sociálního


0

2 500

4 500

Služby peněžních ústavů Fond pro opr.rozvoj energe


0

2 500

4 500

Služby peněžních ústavů Fond pro opr. a vyb.ostatn


0

2 500

4 500

Služby peněžních ústavů Fond pro kofinancování evr


0

2 500

4 500

Služby peněžních ústavů Fond pro informační techno


0

2 500

4 500

Konzultační, poradenské a právní služby


92 000

146 500

200 000

Poradenství White & Case 


0

0

1 000 000

Poplatek ČS za nový směnečný program


0

0

1 000 000

Nákup ostatních služeb


50 000

225 000

225 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


2 000

4 000

4 000

Členské příspěvky - Sdružení správců městských kom


30 000

30 000

30 000

Spoluúčast na pojistných událostech


60 000

60 000

60 000

Členské příspěvky - Svaz města a obcí


196 000

196 000

196 000

Členské příspěvky - Sdružení obcí Libereckého kraj


136 000

136 000

136 000

Finanční vypořádání z minulých let


0

1 982 350

2 000 000

Členské příspěvky - Euroregion Nisa


515 000

515 000

515 000

Rezerva


11 240 947

19 158 012

32 010 046

kapitálové výdaje

400 000




Investiční úroky – KB, revolving 


0

0

400 000 

celkem oddělení rozpočtu a financování

182 271 146









běžné výdaje

16 307 500




Knihy, učební pomůcky a tisk


3 000

3 600

4 500

Nákup materiálu jinde nezařazený


0

5 000

5 000

Konzultační, poradenské a právní služby


1 200 000

969 000

1 000 000

Konzultační, poradenské a právní služby - daňový p


100 000

109 000

100 000

Služby - Moody's


500 000

731 000

600 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


2 000

1 000

2 000

Nákup kolků


0

400

1 000

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu


15 000

15 000

15 000

Daň z příjmu právnických osob za obce


6 000 000

11 893 430

11 000 000

Daň z nemovitých věcí


39 000

39 000

40 000

Úhrady sankcí jiným rozpočtům


3 013 419

3 138 419

3 000 000

Úhrady sankcí jiným rozpočtům


40 000

40 000

40 000

Služby správa portfolia SCP


100 000

100 000

100 000

Daň z nabytí nemovitých věcí


400 000

400 000

400 000

celkem oddělení informační soustavy a daní

16 307 500









běžné výdaje

7 849 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


5 600

5 600

5 600

Nákup materiálu jinde nezařazený


25 000

25 000

25 000

Konzultační, poradenské a právní služby


2 400

2 400

2 400

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


6 500

2 265

6 500

Poskytnuté neinvest. příspěvky a náhrady


500

500

500

celkem oddělení poplatků a pohledávek

40 000









celkem odbor ekonomiky

211 723 646 Kč









Odbor strategického rozvoje a dotací

23 363 000 Kč




Osobní výdaje

7 782 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


4 578 000

4 578 000

5 789 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


1 144 000

1 144 000

1 447 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


412 000

412 000

521 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


21 200

21 200

25 000






běžné výdaje

1 267 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


2 000

2 000

2 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


15 000

15 000

15 000

Nájemné


0

10 000

10 000

Konzultační, poradenské a právní služby


2 000 000

1 980 000

900 000

Školení a vzdělávání


10 000

10 000

20 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


5 000

25 000

20 000

Aktivity zdravé město-neinv..transfery spolkům


100 000

100 000

100 000

Aktivity zdravé město-neinv.transfery nezisk. org.


100 000

90 000

100 000

Členské příspěvky - Zdravé město, členství NSZM


100 000

100 000

100 000

celkem oddělení rozvojové koncepce

1 267 000









běžné výdaje

3 430 000 Kč




Ostatní osobní výdaje - podíly SML k dotacím SR aj.


3 000 000

211 519

600 000

Knihy, učební pomůcky a tisk


10 000

10 000

10 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


25 000

25 000

45 000

Nájemné pozemku-stavby


200 000

200 000

100 000

Nájemné - pronájmy 


0

0

120 000

Konzultační, poradenské a právní služby


300 000

300 000

300 000

Školení a vzdělávání


30 000

30 000

15 000

Služby zpracování dat včetně zprac.dat pro jiné od


150 000

650 000

450 000

Řízení projektů MŠ


25 000

25 000

25 000

Řízení projektů ZŠ


15 000

15 000

15 000

Znalecké posudky, geometrické plány, vklady do kat


100 000

100 000

100 000

Nákup ostatních služeb


700 000

674 000

750 000

Projekt Regenerace MPZ - podíl SML


200 000

200 000

200 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


10 000

10 000

20 000

Pohoštění


40 000

78 063

70 000

Účastnické poplatky na konferenci


25 000

25 000

10 000

rezerva - spolupodíly na žádosti ve schvalování


0

0

600 000

kapitálové výdaje

650 000




JSDH Krásná  Studánka - zbrojnice, PD


0

500 000

600 000

JSDH Krásná  Studánka - zbrojnice, IČ


0

50 000

50 000

celkem oddělení přípravy a řízení projektů

4 080 000









běžné výdaje

5 234 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


0

0

10 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


0

0

29 000

Konzultační, poradenské a právní služby


0

0

50 000

Školení a vzdělávání


0

0

15 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


0

0

15 000

Služby zpracování dat včetně zprac.dat


0

0

70 000

Nákup ostatních služeb


0

0

80 000

Účastnické poplatky na konferenci


0

0

15 000

Rozvojová osa Liberec-Zittau (Česko-Sasko,příhr.sp.)


0

0

100 000

Konzultační, poradenské a právní služby


0

0

850 000

Příprava projektů


0

0

2 000 000

SUMP (udržit.mobilita) - strategický dokument


0

0

2 000 000

kapitálové výdaje

5 000 000




Kino Varšava - příprava PD k územnímu rozhodnutí


0

0

500 000

Příprava projektů


0

0

4 000 000

Tajch - PD hráz


0

0

500 000

celkem oddělení získávání dotací

10 234 000




celkem odbor strategického rozvoje a dotací

23 363 000 Kč









Odbor hlavního architekta

15 504 000 Kč




Osobní výdaje

6 985 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


4 552 000

4 552 000

5 196 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


1 138 000

1 138 000

1 299 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


409 000

409 000

467 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


20 560

20 560

23 000






běžné výdaje

2 219 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


5 000

5 000

5 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


5 000

5 000

5 000

Studie


0

200 000

400 000

Služby zpracování dat


0

1 797

5 000

Nákup ostatních služeb


120 000

119 849

500 000

Digitálně techn.mapa města-účast na projektech


484 000

484 000

484 000

Územně analytické podklady


300 000

218 354

400 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


12 000

12 000

15 000

Pohoštění


5 000

5 000

5 000

Nákup komodit na burze 


0

0

300 000

Ostatní osobní výdaje - sčítání dopravy


70 000

70 000

100 000

kapitálové výdaje

6 300 000




DNM – nový územní plán


2 880 000

1 280 000

2 400 000

DNM – platný územní plán


200 000

200 000

800 000

DNM – územní studie lokalit


200 000

200 000

1 000 000

Dokumentace úz.rozh.(DUR) - dopravní stavby


200 000

112 000

200 000

Dokumentace k dopravnímu napojení lokality Doubí (I/35)


390 000

230 000

300 000

Dokumentace staveb cyklodopravy IPRÚ (DÚR, DSP)


0

0

1 200 000

Územní studie terminál autobusového nádraží


0

0

200 000

Studie na parkoviště, parkovací domy


0

0

200 000

celkem odbor hlavního architekta

15 504 000 Kč









Odbor ekologie a veřejného prostoru

14 654 000 Kč




Osobní výdaje

3 205 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


1 128 000

1 128 000

2 384 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


282 000

282 000

596 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


101 000

101 000

214 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


6 000

6 000

11 000






běžné výdaje

10 449 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


2 000

6 000

6 000

Mobiliář - lavičky + koše


50 000

78 000

300 000

Nájemné


0

973 182

390 000

Konzultační, poradenské a právní služby


20 000

20 000

30 000

Školení a vzdělávání


0

16 000

16 000

Deratizace města Liberec


130 000

130 000

130 000

POH, osvěta


100 000

100 000

600 000

Kompostárna - projektová dokumentace - žádost o dotaci


0

0

1 000 000

POH - kompostéry


0

0

150 000

Služby - správa skládek


2 000 000

1 000 000

1 800 000

Masarykova - obnova stromořadí, arboristika


200 000

200 000

200 000

Náhradní výsadba


300 000

300 000

700 000

Zeleň, výsadby, trvalky, letničky


20 000

20 000

150 000

Projektová dokumentace neinvest.akcí - územní studie zeleně


120 000

120 000

600 000

Vánoční strom


25 000

28 000

35 000

Monitoring křídlatky


20 000

30 300

30 000

Nákup ostatních služeb


360 000

301 700

400 000

Pasport vodních toků a havarijní opravy toků


1 000 000

900 000

200 000

Sanace skalních masívů - havarijní stavy - tř. M. Horákové


1 000 000

500 000

2 000 000

Kontejnerová stání


300 000

300 000

500 000

Údržba stavebních prvků veř.zeleně (11)


0

561 043

1 000 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


12 000

12 000

12 000

Plastiky - obnova stávajících, nové umístění


0

0

200 000

kapitálové výdaje

1 000 000




PD investičních akcí - zeleň


80 000

80 000

1 000 000

celkem odbor ekologie a veřejného prostoru

14 654 000 Kč









Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

54 626 659 Kč




Osobní výdaje

4 713 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


2 185 000

2 185 000

3 506 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


546 000

546 000

877 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


197 000

197 000

315 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


11 280

11 280

15 000






běžné výdaje

48 010 659




Knihy, učební pomůcky a tisk


1 000

1 000

1 000

Rozvoj cestovního ruchu


0

149 031

100 000

Elektrická energie Skate park


4 500

4 500

4 500

Nájemné pozemku Lesy ČR


0

50 000

50 000

Nájemné infocedule


800

800

800

Nájemné SAL


39 000 000

40 500 000

41 822 359

Konzultační, poradenské a právní služby


20 000

20 000

50 000

Rozvoj cestovního ruchu


400 000

234 028

800 000

Prezentace v časopisech a médiích


200 000

177 058

300 000

Přímá podpora sportovních akcí


50 000

0

50 000

Orientační turistické značky (pěší, cyklo)


100 000

100 000

100 000

Veletrhy a výstavy


50 000

50 000

50 000

Banka foto a video


25 000

25 000

30 000

Odborné překlady


70 000

70 000

100 000

Dny evropského dědictví


30 000

14 017

50 000

Ještěd


65 000

65 000

80 000

Prezentace SML na akcích


50 000

50 000

50 000

Duhové léto


80 000

53 000

320 000

Skate park údržba, opravy, správa


0

78 650

90 000

Dračí lodě


20 000

20 000

20 000

Rozvoj cestovního ruchu


0

10 938

50 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


30 000

50 000

60 000

Neinv.transf.podnik.subj.-FO


0

200 000

200 000

Neinv.transf.podnik.subj.-PO


0

50 000

50 000

Neinv.transfery obecně prospěšným org. - Jizerská


200 000

200 000

300 000

Neinvestiční transfery spolkům


0

50 000

50 000

Neinvest.příspěvky cizím PO - TUL


60 000

60 000

100 000

Ostatní osobní výdaje - podíly SML na dotacích SRN


0

0

300 000

Koncerty a ostatní služby


245 000

94 900

250 000

Letní setkávání s divadlem


40 000

60 000

80 000

Liberecký jarmark


250 000

250 000

300 000

Bohemia Jazz Fest


0

200 000

200 000

Neinvestiční transfery spolkům


0

52 000

52 000

Příspěvek Veletrh dětské knihy


130 000

130 000

200 000

Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na chod poboček


1 200 000

1 200 000

1 400 000

Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup knih


100 000

100 000

200 000

Neinvestiční transfery cizím přísp.org. (OGL katalog)


0

0

50 000

Neinvest.transfery občanským sdružením - Severáček


100 000

100 000

100 000

kapitálové výdaje

550 000




Turistická vybavenost


0

100 000

150 000

Projektová dokumentace pro restaurování


0

0

50 000

Informační tabule, dopravní značení


0

0

150 000

Orientační turistické značky (pěší, cyklo)


0

100 000

100 000

Studie, značení vstupu


0

0

100 000

celkem oddělení cestovního ruchu, kultury a sportu

48 560 659









běžné výdaje

1 353 000




Knihy, učební pomůcky a tisk


1 000

1 000

1 000

Vybavení MIC


20 000

20 000

20 000

Nákup materiálu - Daruma zvukové nosiče


7 000

0

7 000

Nájemné Daruma


9 500

0

9 500

Rezervační systém - správa


15 000

15 000

15 000

Rezervační systém - licence


80 500

80 500

80 500

Nákup ostatních služeb


100 000

116 500

100 000

Edice a reedice - propagace


45 000

64 800

250 000

Turistické informační centrum


80 000

80 000

80 000

Úprava vlastních www stránek pro MIC


20 000

20 000

20 000

Aranžerské služby


5 000

5 000

5 000

Průvodce


30 000

30 000

30 000

Pohoštění


10 000

10 000

10 000

Členské příspěvky


0

0

265 000

Dárkovina


260 000

264 000

400 000

Spolupráce na externích rozvojových projektech


50 000

30 200

50 000

Nákup mapových podkladů (licence)


0

0

10 000

celkem oddělení městské informační centrum

1 353 000




celkem odbor cestovního ruchu, kultury a sportu

54 626 659 Kč









Odbor školství a sociálních věcí

28 238 682 Kč




Osobní výdaje

7 239 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


4 451 000

4 451 000

5 385 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


1 112 000

1 112 000

1 346 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


400 000

400 000

485 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


20 180

20 180

23 000






běžné výdaje

8 903 082




Jídelny v ekonomickém pronájmu


7 010 000

7 010 000

7 010 000

Knihy, učební pomůcky a tisk


4 000

4 000

4 000

Nákup ostatních služeb


1 000

10 990

40 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


6 000

6 000

6 000

Pohoštění - akce komise pro občanské obřady …


34 000

34 000

34 000

Pohoštění


1 000

1 000

1 000

Věcné dary - komise pro občanské obřady a záležito


210 000

210 000

335 050

Květiny - jubilea (ředitelé škol), akce dětí


15 000

15 000

15 000

Neinv. transfery nefin.podnikatelským subj.-FO Dzikos


0

0

278 032

Příspěvek soukromým MŠ


670 000

670 000

670 000

Příspěvek stravování ZŠ


900 000

900 000

450 000

Zápis příspěvkových organizací do obchodního rejst


6 000

6 000

60 000

celkem oddělení školství

8 903 082









běžné výdaje

10 616 600




Knihy, učební pomůcky a tisk


1 000

1 000

1 000

Nákup materiálu - Komunitní plán


1 500

1 500

1 500

Konzultační, poradenské a právní služby


1 600

1 600

1 600

Služby - nové projekty


9 000

9 000

9 000

Nákup služeb pro podporu rodin a dětí


10 000

10 000

10 000

Komunitní plán - konzultace


84 000

84 000

84 000

Komunitní plán - nákup sociálních služeb


2 800 000

2 800 000

2 800 000

Komunitní plán - nákup krizové situace v sociální oblast


2 200 000

2 200 000

2 200 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


5 000

5 000

5 000

Pohoštění


1 500

1 500

1 500

Obecní mrtví


350 000

350 000

450 000

Nové projekty - podíl obce


15 000

15 000

15 000

Neinvest.příspěvky cizím PO - DD,ÚSS a jiné


38 000

38 000

38 000

Rezerva (Komunitní plán - dofinancování)


6 000 000

6 000 000

5 000 000

kapitálové výdaje

1 480 000




Investiční transfer BD Stadion


910 000

910 000

910 000

Investiční transfer BD Vlnařská, BD Starý Harcov


700 000

700 000

500 000

Investiční transfer BD Starý Harcov


70 000

70 000

70 000

celkem oddělení humanitní

12 096 600




celkem odbor školství a sociálních věcí

28 238 682 Kč









Odbor majetkové správy

23 388 133 Kč




Osobní výdaje

7 900 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


3 245 000

3 245 000

5 877 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


811 000

811 000

1 469 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


292 000

292 000

529 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


21 500

21 500

25 000






běžné výdaje

1 457 000 Kč




Nájemné


5 000

5 000

5 000

Znalečné


350 000

350 000

350 000

Geometrické zaměřování


350 000

350 000

350 000

Nákup ostatních služeb


5 000

30 000

30 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


2 000

2 000

2 000

Ostatní poskytované zálohy a jistiny


20 000

20 000

20 000

Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu


200 000

200 000

200 000

Konzultační služby,dražby


950 000

925 000

500 000

kapitálové výdaje

2 085 000




Splátka kupní ceny SK Ještěd


800 000

800 000

800 000

Výkupy pozemků - SČE


1 285 000

1 285 000

1 285 000

celkem oddělení majetkové evidence a dispozic

3 542 000









běžné výdaje

11 946 133




Knihy, učební pomůcky a tisk


5 000

5 000

5 000

Vybavení MŠ


250 000

0

250 000

Vybavení ZŠ


250 000

0

250 000

Nákup materiálu MŠ,ZŠ


200 000

0

200 000

Nákup materiálu MŠ,ZŠ


200 000

0

200 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


10 000

10 000

10 000

Splátka úroků - provedení základních opatření


643 945

643 945

495 129

Studená voda


800 000

800 000

900 000

Teplo


400 000

400 000

400 000

Plyn


270 000

220 000

270 000

Elektrická energie


200 000

450 000

1 000 000

Nájemné


50 000

50 000

50 000

Konzultační, poradenské a právní služby


100 000

100 000

100 000

Nákup služeb MŠ


25 000

25 000

400 000

Nákup služeb ZŠ


25 000

250 000

500 000

Energetický management


0

423 504

423 504

Nákup služeb- galerie


500 000

455 000

500 000

nákup služeb, objekty ve správě MSSO


180 000

289 757

500 000

Vypracování PD k návrhům dotací


0

1 000 000

5 000 000

Plán oprav -Městský stadion (sport park)


0

0

185 000

Skate park - údržba a opravy


0

0

75 000

Skate park údržba, opravy, správa


60 000

12 401

60 500

Oprava - kino Varšava


0

0

150 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


2 000

2 000

2 000

Zaplacené sankce


5 000

50 000

20 000

celkem oddělení správy objektů a zařízení

11 946 133




celkem odbor majetkové správy

23 388 133 Kč









Odbor správy veřejného majetku

38 566 000 Kč




Osobní výdaje

9 409 000




Platy zaměstnanců v pracovním poměru


6 814 000

6 814 000

6 999 000

Povinné pojistné na sociální zabezpečení


1 703 000

1 703 000

1 750 000

Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění


613 000

613 000

630 000

Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem


31 800

31 800

30 000






běžné výdaje

26 917 000 Kč




Knihy, učební pomůcky a tisk


1 000

1 000

1 000

Drobný hmotný dlouhodobý majetek


50 000

50 000

50 000

Dopravní hřiště - nákup materiálu


0

20 000

20 000

Nákup materiálu hřbitovy


100 000

80 000

80 000

Nákup materiálu jinde nezařazený


500 000

550 000

500 000

Studená voda


25 000

41 000

40 000

Dopravní hřiště - Plyn


0

103 000

100 000

Elektrická energie pro pozemní komunikace


200 000

200 000

200 000

Dopravní hřiště-energie ČEZ


500 000

397 000

30 000

Elektrická energie


40 000

60 000

40 000

Pojistné majetku města


0

7 000

7 000

Nájemné za půdu - komunikace


200 000

397 420

200 000

Konzultační, poradenské a právní služby


1 800 000

2 140 000

300 000

Školení a vzdělávání


5 000

11 500

10 000

Služby zpracování dat


4 000

4 000

4 000

Projektová dokumentace - statický přepočet zatížen


300 000

300 000

300 000

Služby - bezpečnost silničního provozu na komunika


1 000 000

745 000

1 000 000

Havárie mosty - bezpečnostní opatření


300 000

300 000

300 000

Nové názvy ulic


50 000

50 000

50 000

Geometrické plány


20 000

125 000

50 000

Projektová dokumentace neinvestičních akcí - komun


2 550 000

2 579 500

2 550 000

Projektová dokumentace - havárie mosty


120 000

120 000

120 000

Projektová dokumentace - Bezpečné přechody v Liber


100 000

100 000

100 000

Komunální systém a správa reklam-ELSET


605 000

605 000

620 000

Dopravní hřiště-služby


200 000

200 000

100 000

Odtahy vozidel


150 000

150 000

150 000

Vojenské hřbitovy


80 000

80 000

80 000

Projektová dokumentace neinv.akcí - hřbitovy


100 000

100 000

100 000

Nákup služeb hřbitovy


400 000

620 000

400 000

Nákup služeb krematorium


100 000

100 000

550 000

Nákup ostatních služeb


2 500 000

2 310 000

2 300 000

Opravy přístřešků autobus.zastávek MHD


500 000

240 000

500 000

Komunikace-opravy autobus.zálivů


200 000

0

200 000

Dopravní hřiště-opravy a udržování


1 500 000

1 480 000

100 000

Opravy a údržba hřbitovů


250 000

252 656

250 000

Opravy a udržování krematorium


1 000 000

1 000 000

550 000

Údržba plochy letiště


456 000

460 000

460 000

Cestovné (tuzemské i zahraniční)


10 000

10 000

5 000

Pohoštění


5 000

5 000

5 000

Dlouhodobý nehmotný majetek - věcná břemena


10 000

11 000

10 000

Převod z BÚ fondu na ZBÚ - kons.pol.


1 100 000

1 100 000

1 100 000

Příděl do fondu ze ZBÚ - kons.pol.


1 100 000

1 100 000

1 100 000

Parkovací systém - dovybavení park.pro služ.vozy u OSSZ Vavř.vrch


0

0

200 000

Parkovací systém - provoz. park. systému


0

0

6 000 000

Parkovací systém - provádění údržby a doplň. SDZ a VDZ


0

0

2 000 000

Parkovací systém - služby elektr. bankovnictví 


0

0

400 000

Parkovací systém - SMS platba


0

0

100 000

Parkovací systém - provedení a udrž. Pasportů parkovišt


0

0

200 000

Parkovací systém - webová aplikace obsazenosti a dohledové centrum


0

0

1 000 000

Parkovací systém - datové služby


0

0

100 000

Parkovací systém - dohled, represe MP


0

0

2 285 000

kapitálové výdaje

2 240 000




Dopravní hřiště – realizace


0

400 000

400 000

Drobné stavby - hřbitovy


100 000

100 000

100 000

IPRM Rochlice - přeložky 


0

0

500 000

Přístřešky a zálivy MHD(opravy přístřešků autobus.zálivů)


0

0

1 200 000

Dopravní hřiště - vybavení


479 000

79 000

40 000

celkem odbor správy veřejného majetku

38 566 000 Kč









C) Výdaje na hospodářskou činnost města

celkové podrobné výdaje viz část Hospodářská činnost města










D) Organizace města/s účastí města a další

939 450 764 Kč




Městská policie

49 700 000




podrobný rozpočet Městská policie_struktura_2016


46 700 000

49 445 203

49 700 000

Dopravní podnik města Liberece a Jablonce nad Nisou

209 443 783




Příspěvek na úhradu ztráty z provozování MHD+soc. automobil


185 300 000

185 390 000

190 400 000

Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobusová doprava


3 278 783

8 498 783

3 278 783

Příspěvek na provozní ztrátu - drážní doprava


0

15 765 000

15 765 000

TSML

99 523 000




Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)služby


20 900 000

12 350 527

21 000 000

Údržba komunikací včetně příslušenství a zeleně (33/06)opravy


20 900 000

19 631 000

19 585 000

Zimní údržba včetně zimního a letního čištění


53 200 000

52 967 066

58 000 000

TSML - doplatek majetkové újmy


0

0

938 000

A. S. A. Liberec

85 300 000




Nebezpečné odpady, VOK, úklidy - smlouva


5 400 000

4 110 052

5 400 000

Úhrada svozové společnosti A.S.A


64 670 000

49 093 238

64 700 000

Sběrný dvůr - smlouva


7 970 000

6 106 774

6 200 000

Separovaný sběr, PET - smlouva


11 360 000

7 988 955

9 000 000

Veřejné osvětlení 

106 825 374




Elektrická energie - VO


0

6 097 646

14 020 000

Služby VO a SSZ - licence, nákup, ost. služeb


700 000

300 000

2 000 000

Služby VO a SSZ - paušál za správu


12 300 000

0

22 099 000

Služby VO a SSZ - obnova za 2006-2012


21 900 000

3 528 888

10 990 878

Služby VO a SSZ - plánovaná obnova 2016-2021


0

0

7 576 536

Eltodo - přesun 8-12/2015 na 01/2016


0

0

13 787 449

Eltodo - splátka kompenzace 01/2016


0

0

36 351 511

Liberecká IS

35 697 000




IOP09-OM-servisní smlouva


0

0

1 650 000

Provoz a správa IS MML


35 350 000

35 350 000

33 200 000

IOP06-Provoz TC - HW


631 000

631 000

631 000

Elektronické zastupitelstvo


1 300 000

1 300 000

120 000

IOP06-Provoz TC - SW


96 000

96 000

96 000

Spacium

0




Neinvestiční transfer obecně prosp. spol. - Spacium


200 000

240 000

0

Městský stadion - koncesní smlouva

15 800 000




Koncesní smlouva - Městský stadion Liberec


15 579 800

15 549 800

15 800 000

Komunitní práce, o. p. s. 

4 400 000




Neinv.transfery obecně prospěšným org.


4 900 000

4 400 000

4 400 000

Plavecký bazén - Ještědská sportovní

21 950 000




Plavecký bazén - příspěvek na média


9 600 000

9 600 000

8 850 000

Plavecký bazén - příspěvek na hygienu a bezpečnost


1 500 000

1 500 000

1 500 000

Plavecký bazén - příspěvek na opravy a údržbu


900 000

900 000

900 000

Plavecký bazén přístavba - příspěvek média


3 000 000

3 000 000

3 000 000

Teplo - bazén


4 200 000

4 200 000

4 700 000

Elektrická energie - bazén


3 000 000

3 000 000

3 000 000






Botanická zahrada

14 045 989




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz


10 700 000

10 700 000

10 930 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy


2 811 000

2 811 032

3 115 989

ZOO

42 384 611




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz


30 000 000

30 000 000

31 295 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy


10 001 000

10 001 411

11 089 611

Divadlo F.X.Šaldy

77 886 151




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz


73 300 000

73 300 000

75 300 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy


2 280 000

2 280 151

2 430 151

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - mládež a kultury - účelový


156 000

156 000

156 000

Naivní divadlo

11 111 591




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz


10 300 000

10 300 000

10 590 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy


571 000

570 978

521 591

Dětské centrum Sluníčko

25 155 000




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz


24 195 000

24 195 000

24 200 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy


955 000

955 000

955 000

Centrum zdravotní a sociální péče

20 170 000




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz


18 700 000

18 700 000

19 370 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy


767 000

767 000

800 000

Komunitní středisko Kontakt

4 670 000




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz


4 600 000

4 600 000

4 670 000

Městské lesy

310 000




Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz 


0

0

200 000

Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy


0

101 938

110 000

Základní školy

86 843 809




provoz 


25 036 600

25 046 734

29 000 000

energie


41 590 000

41 590 000

42 000 000

odpisy


15 072 943

15 072 943

14 933 809

ostatní - stravování


764 203

764 203

910 000

Mateřské školy

28 234 456




provoz 


5 355 000

5 382 164

6 000 000

energie


15 070 000

15 585 000

15 000 000

odpisy


7 153 494

7 328 682

7 234 456

E) Fond rozvoje 

140 000 000 Kč




Fond pro opravy a vybavení školských zařízení

45 000 000




Investiční akce MŠ


0

1 850 000

2 800 000

MŠ Beruška - rekonstrukce vnitřní vybavení PD


0

800 000

800 000

Investiční akce ZŠ


0

884 799

3 000 000

Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu mš


2 000 000

100 000

8 000 000

Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu zš


4 600 000

200 000

18 000 000

Údržba kotelen a výměníků ZŠ


200 000

0

500 000

ZŠ 5. května - odstranění závad KHS


0

500 000

500 000

Přestavba a rekonstrukce MŠ Čtyřlístek, odlouč.pra


5 047 040

0

5 047 040

Školy - provedení základních opatření


2 668 161

0

2 818 666

ZŠ projekční práce pro navýšení kapacity


0

1 500 000

900 000

ZŠ Dobiášova - vzduchotechnika strojovny výtahu


0

1 200 000

1 200 000

ZŠ Sokolovská - ovětrání kuchyně


0

650 000

800 000

příděl do fondu rezerva 2016


0

0

634 294

Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení

6 000 000




Investice do kulturních zařízení


0

0

1 000 000

DFXŠ, Naivní divadlo - opravy vyplývající z havari


300 000

0

1 000 000

Oprava-galerie


500 000

0

500 000

Opravy - Oblastní galerie průběžné


100 000

200 000

600 000

Opravy kulturních zařízení ostatní


0

0

2 900 000

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

8 000 000




Investice do bytových objektů


0

0

7 200 000

příděl do fondu rezerva 2016


0

0

800 000

Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení

6 000 000




Plán oprav - SAJ a Vesec


2 400 000

0

1 000 000

Plán oprav - Stadion FC Slovan


1 700 000

0

300 000

Plán oprav - Městský stadion (sportpark)


500 000

252 431

850 000

Plavecký bazén - návrh řešení studie


0

0

500 000

Plavecký bazén - příprava na provoz bazénu 2016- opravy a hav. St.


0

0

2 450 000

Investice do sportovních zařízení 


0

0

900 000

Fond pro opravy a vybavení komunikací

46 000 000




Opravy výtluků po zimním období 


0

0

7 000 000

Stavební údržba mostních konstrukcí


0

0

2 000 000

Souvislá údržba chodníků včetně obrub


0

0

7 000 000

Stavební údržba opěrných zdí 


0

0

1 000 000

SO - Horáková, Šamánkova, Oblačná


0

0

20 000 000

Rumjancevova - komplexní úprava


0

0

9 000 000

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

6 000 000




Přehrada - komplexní projekt


0

0

500 000

Parky-Americká, Jablonecká, Mrštíkova, Frýdlantská


0

0

1 500 000

Sídl. Gagarinova - revitalizace zeleně, obnova DH - 1. etapa


0

0

1 500 000

Dětská hřiště - Jáchymovská, H.Kopečná, Vackova


0

0

1 500 000

příděl do fondu 2016 - rezerva




1 000 000

Fond pro výkupy nemovitostí

9 000 000




Výkupy pozemků


0

1 000 000

2 300 000

Výkupy pozemků pro nové projekty(smlouvy)


3 500 000

0

6 700 000

Fond pro rozvoj sociálního bydlení

2 000 000




příděl do fondu 2016 - rezerva




2 000 000

Fond pro opravy a rozvoj energetických zařízení

2 000 000




příděl do fondu 2016 - rezerva




2 000 000

Fond pro opravy a vybavení ostatní

3 000 000




Rekonstrukce půdy radnice (dřevomorka)


0

0

1 000 000

Opravy budov,oken,dveří,malování,vitráže


600 000

355 474

600 000

DDM Větrník - rozšíření skladu sportovního nářadí


0

200 000

200 000

Stroje, přístroje


500 000

0

500 000

Stroje, přístroje


500 000

0

500 000

Investice do budov ve správě majetku města


0

1 300 000

200 000

Fond pro kofinancování evropských projektů

3 000 000




Projekty rozvojové speciální


0

0

3 000 000

Fond pro informační technologie

2 000 000




příděl do fondu 2016 - rezerva




2 000 000

Fond cyklodoprava

2 000 000




příděl do fondu 2016 - rezerva




2 000 000






F) Dotační fondy města

17 800 000 Kč




Ekofond

1 500 000




rezerva pro  Ekofond


800 000

800 000

1 500 000

Fond zdraví a prevence

1 500 000




rezerva pro fond zdraví a prevence


300 000

300 000

1 500 000

Fond rozvojové spolupráce

800 000




rezerva pro fond rozvojové spolupráce


100 000

100 000

800 000

Fond vzdělávání

1 300 000




rezerva pro fond vzdělávání


1 000 000

1 000 000

1 300 000

Fond kultury a cestovního ruchu

1 700 000




rezerva pro fond kultury a cestovního ruchu


1 000 000

910 000

1 700 000

Sportovní fond

11 000 000




rezerva pro sportovní fond


10 000 000

10 000 000

11 000 000

Městský fond rozvoje bydlení

0




rezerva pro městský fond rozvoje bydlení


0

0

0

 

Nastavení cookies