Rozpočet 2015 - organizace města a vedlejší hospodářská činnost
Podrobný rozpočet statutárního města Liberec pro rok 2015 (formát PDF ke stažení ZDE).
Organizace města podrobněji |
|
|
|
|
|
|
|
Městská policie |
|
46 700 000 Kč |
|
osobní výdaje |
|
40 906 000 Kč |
|
osobní výdaje hrubé mzdy |
Městská policie |
|
29 900 000 |
Povinné pojistné na sociálním zabezpečení |
Městská policie |
|
7 708 000 |
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění |
Městská policie |
|
2 788 000 |
Ostatní osobní výdaje |
Městská policie |
|
300 000 |
Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem |
Městská policie |
|
210 000 |
běžné výdaje |
|
4 424 000 Kč |
|
materiál |
|
|
|
Nákup nápojů (podle zákoníku práce) |
Městská policie |
|
4 000 |
Prádlo. oděv a obuv |
Městská policie |
|
450 000 |
Knihy. učební pomůcky a tisk |
Městská policie |
|
14 000 |
Drobný hmotný dlouhodobý majetek |
Městská policie |
|
160 000 |
Nákup materiálu - kamerový systém |
Městská policie |
|
1 500 |
Nákup materiálu jinde nezařazený |
Městská policie |
|
340 000 |
energie a paliva |
|
|
|
Studená voda |
Městská policie |
|
5 000 |
Teplo |
Městská policie |
|
30 000 |
Plyn |
Městská policie |
|
24 000 |
Elektrická energie |
Městská policie |
|
130 000 |
Elektrická energie kamery |
Městská policie |
|
20 000 |
Pohonné hmoty a maziva |
Městská policie |
|
730 000 |
služby |
|
|
|
Služby pošt |
Městská policie |
|
2 500 |
Služby telekomunikací a radiokomunikací |
Městská policie |
|
320 000 |
Poplatek za zpracování mezd - ČS. a. s. |
Městská policie |
|
900 |
Nájemné |
Městská policie |
|
230 000 |
Školení a vzdělávání strážníků |
Městská policie |
|
20 000 |
Stravné |
Městská policie |
|
520 000 |
Služby - kamerový systém |
Městská policie |
|
12 000 |
Nákup ostatních služeb |
Městská policie |
|
428 600 |
opravy a udržování |
|
|
|
Opravy a udržování |
Městská policie |
|
576 000 |
Oprava městského kamerového systému |
Městská policie |
|
300 000 |
jiné náklady |
|
|
|
Programové vybavení |
Městská policie |
|
50 000 |
Cestovné (tuzemské i zahraniční) |
Městská policie |
|
12 000 |
daně a poplatky |
|
|
|
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu |
Městská policie |
|
5 000 |
Poplatek ČTÚ - kamerový systém |
Městská policie |
|
38 500 |
dotace |
|
70 000 Kč |
|
Nákup materiálu - projekty prevence kriminality |
Městská policie |
|
30 000 |
Služby - nové projekty. podíl obce |
Městská policie |
|
40 000 |
kapitálové výdaje |
|
100 000 Kč |
|
Stroje. přístroje |
Městská policie |
|
100 000 |
rezerva |
|
1 200 000 Kč |
|
rezerva na osobní výdaje |
Městská policie |
|
1 200 000 |
|
|
|
|
Mateřské školky - příspěvkové organizace města |
28 096 254 |
||
Mateřská škola "Beruška", Liberec, Na Pískovně 761/3 |
|
1 270 124 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
155 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - energie |
oddělení školství a kultury |
|
915 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Beruška - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
200 124 |
Mateřská škola "Čtyřlístek", Liberec, Tovačovského 166/27 |
|
1 831 256 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
300 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - energie |
oddělení školství a kultury |
|
710 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Čtyřlístek - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
821 256 |
Mateřská škola "Delfínek", Liberec, Nezvalova 661/20 |
|
647 788 |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
145 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - energie |
oddělení školství a kultury |
|
375 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Delfínek - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
127 788 |
Mateřská škola, Liberec, Dětská 461, příspěvková organizace |
|
786 163 |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
100 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - energie |
oddělení školství a kultury |
|
300 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Dětská - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
386 163 |
Mateřská škola "Hvězdička", Liberec, Gagarinova 788/9, příspěvková organizace |
|
1 191 524 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
50 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - energie |
oddělení školství a kultury |
|
600 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Hvězdička - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
541 524 |
Mateřská škola "Pastelka", Liberec, Švermova 100, příspěvková organizace |
|
799 371 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
190 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - energie |
oddělení školství a kultury |
|
560 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pastelka - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
49 371 |
Mateřská škola "Jablůňka", Liberec, Jabloňová 446/29, příspěvková organizace |
|
922 476 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
140 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - energie |
oddělení školství a kultury |
|
550 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jablůňka - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
232 476 |
Mateřská škola, Liberec, Jeřmanická 487/27, příspěvková organizace |
|
1 046 171 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
110 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - energie |
oddělení školství a kultury |
|
455 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jeřmanická - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
481 171 |
Mateřská škola "Jizerka", Liberec, Husova 184/72, příspěvková organizace |
|
386 300 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
125 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - energie |
oddělení školství a kultury |
|
255 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Jizerka - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
6 300 |
Mateřská škola "Kamarád", Liberec, Dělnická 831/7, příspěvková organizace |
|
1 084 852 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
250 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - energie |
oddělení školství a kultury |
|
570 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kamarád - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
264 852 |
Mateřská škola, Liberec, Klášterní 466/4, příspěvková organizace |
|
1 859 802 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
310 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 000 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klášterní - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
549 802 |
Mateřská škola "Klíček", Liberec, Žitná 832/19, příspěvková organizace |
|
957 562 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
150 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - energie |
oddělení školství a kultury |
|
605 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klíček - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
202 562 |
Mateřská škola "Klubíčko", Liberec, Jugoslávská 128/1, příspěvková organizace |
|
622 760 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
245 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - energie |
oddělení školství a kultury |
|
375 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Klubíčko - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
2 760 |
Mateřská škola "Korálek", Liberec, Aloisina výšina 645/55, příspěvková organizace |
|
852 736 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
145 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - energie |
oddělení školství a kultury |
|
535 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Korálek - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
172 736 |
Mateřská škola "Kytička", Liberec, Burianova 972/2, příspěvková organizace |
|
2 124 504 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
390 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 350 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Kytička - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
384 504 |
Mateřská škola "Malínek", Liberec, Kaplického 386, příspěvková organizace |
|
816 792 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
160 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - energie |
oddělení školství a kultury |
|
470 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Malínek - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
186 792 |
Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/12, příspěvková organizace |
|
422 312 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
150 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - energie |
oddělení školství a kultury |
|
270 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Matoušova - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
2 312 |
Mateřská škola "Motýlek", Liberec, Broumovská 840/7, příspěvková organizace |
|
1 705 576 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
210 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 000 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Motýlek - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
495 576 |
Mateřská škola "Nad přehradou", Liberec, Klášterní 149/16, příspěvková organizace |
|
416 564 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
165 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - energie |
oddělení školství a kultury |
|
245 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Nad Přehradou - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
6 564 |
Mateřská škola "Pod Ještědem", Liberec, U Školky 67, příspěvková organizace |
|
553 352 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
215 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - energie |
oddělení školství a kultury |
|
330 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pod Ještědem - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
8 352 |
Mateřská škola "Pohádka", Liberec, Strakonická 211/12, příspěvková organizace |
|
1 079 938 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
35 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - energie |
oddělení školství a kultury |
|
510 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pohádka - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
534 938 |
Mateřská škola "Pramínek", Liberec, Březinova 389/8, příspěvková organizace |
|
1 166 168 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
95 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - energie |
oddělení školství a kultury |
|
675 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Pramínek - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
396 168 |
Mateřská škola "Rolnička", Liberec, Truhlářská 340/7, příspěvková organizace |
|
405 000 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
185 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rolnička - energie |
oddělení školství a kultury |
|
220 000 |
Mateřská škola "Rosnička", Liberec, Školní vršek 503/3, příspěvková organizace |
|
410 000 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
185 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Rosnička - energie |
oddělení školství a kultury |
|
225 000 |
Mateřská škola "Sedmikráska", Liberec, Vzdušná 509/20, příspěvková organizace |
|
385 900 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
190 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - energie |
oddělení školství a kultury |
|
195 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sedmikráska - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
900 |
Mateřská škola "Sluníčko", Liberec, Bezová 274/1, příspěvková organizace |
|
925 624 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
255 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - energie |
oddělení školství a kultury |
|
505 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Sluníčko - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
165 624 |
Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, Oldřichova 836/5, příspěvková organizace |
|
684 844 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
105 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - energie |
oddělení školství a kultury |
|
490 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Srdíčko - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
89 844 |
Mateřská škola, Liberec, Stromovka 285/1, příspěvková organizace |
|
917 652 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
190 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - energie |
oddělení školství a kultury |
|
515 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ Stromovka - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
212 652 |
Mateřská škola "U Bertíka", Liberec, Purkyňova 458/19, příspěvková organizace |
|
924 596 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
360 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - energie |
oddělení školství a kultury |
|
515 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ U Bertíka - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
49 596 |
Mateřská škola "V zahradě", Liberec, Žitavská 122/68, příspěvková organizace |
|
898 547 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
50 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - energie |
oddělení školství a kultury |
|
265 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - MŠ V Zahradě - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
583 547 |
|
|
|
|
Základní školy - příspěvkové organizace města |
82 463 746 |
||
Základní škola, Liberec, Aloisina výšina 642, příspěvková organizace |
|
3 227 164 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 200 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 380 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Aloisina výšina - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
647 164 |
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Barvířská 38/6, příspěvková organizace |
|
4 066 016 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 110 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - energie |
oddělení školství a kultury |
|
2 095 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Barvířská - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
861 016 |
Základní škola a Mateřská škola, Liberec, Broumovská, příspěvková organizace |
|
6 625 015 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 210 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - energie |
oddělení školství a kultury |
|
2 465 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Broumovská - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
2 185 812 |
Neinv.přísp. zříz.PO - ZŠ Broumovská-stravování žáků |
oddělení školství a kultury |
|
764 203 |
Základní škola, Liberec, Česká 354, příspěvková organizace |
|
3 713 978 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 420 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - energie |
oddělení školství a kultury |
|
2 155 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Česká - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
138 978 |
Základní škola, Liberec, Dobiášova 851/5, příspěvková organizace |
|
12 479 860 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 580 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - energie |
oddělení školství a kultury |
|
6 680 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Dobiášova - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
4 219 860 |
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Liberec, Husova 142/44, |
|
3 807 784 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 305 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - energie |
oddělení školství a kultury |
|
2 050 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Husova - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
452 784 |
Základní škola, Liberec, Ještědská 354/88, příspěvková organizace |
|
4 019 648 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 455 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - energie |
oddělení školství a kultury |
|
2 000 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Ještědská - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
564 648 |
Základní škola, Liberec, Kaplického 384, příspěvková organizace |
|
2 154 000 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
815 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 100 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Kaplického - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
239 000 |
Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace |
|
2 870 142 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 045 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 490 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Křižanská - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
335 142 |
Základní škola, Liberec, Lesní 575/12, příspěvková organizace |
|
3 421 929 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 440 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 415 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Lesní - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
566 929 |
Základní škola, Liberec, Na Výběžku 118, příspěvková organizace |
|
1 801 460 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
790 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - energie |
oddělení školství a kultury |
|
985 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Na Výběžku - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
26 460 |
Základní škola, Liberec, nám. Míru 212/2, příspěvková organizace |
|
3 166 792 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 275 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 480 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
210 192 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ nám. Míru - splátka HW, SW |
oddělení školství a kultury |
|
201 600 |
Základní škola, Liberec, Oblačná 101/15, příspěvková organizace |
|
2 133 460 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
935 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 055 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Oblačná - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
143 460 |
Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace |
|
4 488 860 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 435 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - energie |
oddělení školství a kultury |
|
2 500 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Sokolovská - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
553 860 |
Základní škola, Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace |
|
3 631 409 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
875 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - energie |
oddělení školství a kultury |
|
2 490 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Švermova - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
266 409 |
Základní škola, Liberec, U Soudu 369/8, příspěvková organizace |
|
3 026 640 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
945 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 770 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Soudu - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
311 640 |
Základní škola, Liberec, U Školy 222/6, příspěvková organizace |
|
3 238 688 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 115 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 710 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ U Školy - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
413 688 |
Základní škola, Liberec, ul. 5. května 64/49, příspěvková organizace |
|
3 740 134 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 455 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - energie |
oddělení školství a kultury |
|
2 015 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ ul. 5. května - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
270 134 |
Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace |
|
2 554 648 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 125 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 140 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠ Vrchlického - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
289 648 |
Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43, příspěvková organizace |
|
3 682 867 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- provoz |
oddělení školství a kultury |
|
1 245 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 955 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠaZUŠ Jabloňová- odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
482 867 |
Základní umělecká škola, Liberec, Frýdlantská 1359/19, příspěvková organizace |
|
1 962 552 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
390 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZUŠ Frýdlantská - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
1 572 552 |
Základní škola praktická, Liberec, Gollova 394/4, příspěvková organizace |
|
680 000 |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP Gollova - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
250 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP Gollova - energie |
oddělení školství a kultury |
|
430 000 |
Základní škola praktická a Základní škola speciální, Liberec, Orlí 140/7, příspěvková organizace |
|
1 970 700 Kč |
|
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - provoz |
oddělení školství a kultury |
|
420 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - energie |
oddělení školství a kultury |
|
1 230 000 |
Neinv.přísp. zřízeným PO - ZŠP a ZŠS Orlí - odpisy |
oddělení školství a kultury |
|
320 700 |
Vedlejší hospodářská činnost města (VHČ) - návrh 2015 |
|||
|
|
|
|
|
očekávaný výsledek hospodaření: |
6 000 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
Původní rozpočet schválený 2014 |
Rozpočet po úpravách 2014 |
NÁVRH 2015 |
VHČ NÁKLADY_2015 |
|
|
64 632 500 Kč |
Odbor kancelář tajemníka |
|
|
5 808 000 Kč |
personální oddělení |
5 372 000,00 |
5 372 000,00 |
5 508 000 Kč |
Ceniny, stravenky - VHČ |
292 000,00 |
292 000,00 |
292 000 Kč |
R-mzdové náklady, VHČ - % podíl na HČ |
3 790 000,00 |
3 790 000,00 |
3 893 000 Kč |
R-zákonné sociální pojištění |
948 000,00 |
948 000,00 |
973 000 Kč |
R-zákonné zdravotní pojištění |
342 000,00 |
342 000,00 |
350 000 Kč |
oddělení provozu a správy budov |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000 Kč |
Nákup materiálu - VHČ |
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000 Kč |
Knihy, učeb. pomůcky, tisk - VHČ |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000 Kč |
Spotřeba energie, VHČ - elektřina |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000 Kč |
Spotřeba energie, VHČ - pára |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000 Kč |
Spotřeba energie, VHČ - plyn |
1 000,00 |
1 000,00 |
1 000 Kč |
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek, VHČ |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000 Kč |
Servisní činnost - VHČ |
22 000,00 |
22 000,00 |
22 000 Kč |
Ostatní údržba - VHĆ |
4 000,00 |
4 000,00 |
4 000 Kč |
Ostatní služby - VHČ |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000 Kč |
Úklid - VHČ |
63 000,00 |
63 000,00 |
63 000 Kč |
Odvoz odpadu - VHČ |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000 Kč |
Služby kopírování - VHČ |
90 000,00 |
90 000,00 |
90 000 Kč |
Služby telekomunikací - VHČ |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000 Kč |
|
|
|
|
Odbor ekonomiky |
|
|
520 500 Kč |
oddělení rozpočtu a financování |
10 100,00 |
20 100,00 |
20 500 Kč |
Ostatní služby VHČ |
100,00 |
100,00 |
500 Kč |
Služby peněžních ústavů - VHČ |
10 000,00 |
20 000,00 |
20 000 Kč |
oddělení informační soustavy a daní |
500 000,00 |
1 485 000,00 |
500 000 Kč |
Služby správa portfólia SCP - VHČ |
0,00 |
145 000,00 |
100 000 Kč |
Daň z převodu nemovitostí - VHČ |
500 000,00 |
1 340 000,00 |
400 000 Kč |
|
|
|
|
Odbor majetkové správy |
|
|
18 044 000 Kč |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
1 600 000,00 |
1 550 000,00 |
1 550 000 Kč |
Geometrické zaměřování - VHČ |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000 Kč |
Znalečné - VHČ |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000 Kč |
Konzultační služby, dražby - VHČ |
1 000 000,00 |
950 000,00 |
950 000 Kč |
oddělení správy objektů a zařízení |
|
|
16 494 000 Kč |
Náklady - Plavecký bazén - el. energie, přefaktura |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000 Kč |
Náklady - Plavecký bazén - teplo, přefakturace |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 200 000 Kč |
R-spotřeba materiálu, VHČ-svép.opravy bytů |
0,00 |
30 000,00 |
80 000 Kč |
R-spotřeba materiálu, VHČ-drobný materiál |
0,00 |
20 000,00 |
40 000 Kč |
R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál CZaSP |
0,00 |
105 000,00 |
350 000 Kč |
R-spotř.mat.,VHČ-drobný materiál-holobyty |
0,00 |
50 000,00 |
74 000 Kč |
R-spotř.mat.VHČ-oprava spol.prostor CZaSP |
0,00 |
10 000,00 |
20 000 Kč |
R - Spotřeba materiálu, VHČ - ost.mat.nevyúčt.náj |
0,00 |
10 000,00 |
15 000 Kč |
R - Spotřeba energie |
0,00 |
50 000,00 |
100 000 Kč |
R-opravy a udržování-opravy domů v kompetenci sprá |
0,00 |
1 650 000,00 |
2 000 000 Kč |
R-opravy a udržování CZaSP |
0,00 |
5 000,00 |
10 000 Kč |
R-opravy a udržování-opravy domů se souhlas. |
0,00 |
220 000,00 |
250 000 Kč |
R-opravy a udržování-opravy bytů |
0,00 |
1 392 343,00 |
2 000 000 Kč |
R-opravy a udržování-opravy holobyty |
0,00 |
100 000,00 |
200 000 Kč |
R-opravy a udržování-havarijní opravy |
0,00 |
765 000,00 |
2 000 000 Kč |
R-opravy a udržování-výměna zařizovacích před. |
0,00 |
900 000,00 |
900 000 Kč |
R-opravy a udržování-opravy zařizovacích před. |
0,00 |
50 000,00 |
50 000 Kč |
R-ostatní služby-deratizace |
0,00 |
35 000,00 |
45 000 Kč |
R-ostatní služby-ostatní |
0,00 |
400 000,00 |
400 000 Kč |
R-ostatní služby-ostatní služby holobyty |
0,00 |
100 000,00 |
100 000 Kč |
R-ostatní služby - 192 b.j. |
0,00 |
250 000,00 |
360 000 Kč |
R-ostatní služby - Krejčího ul. 1175-1178 |
0,00 |
300 000,00 |
300 000 Kč |
|
|
|
|
Odbor cestovního ruchu a sportu |
|
|
39 350 000 Kč |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
41 202 011,00 |
41 202 011,00 |
39 000 000 Kč |
Náklady na pronájem Tipsport arény od SAL - VHČ |
41 202 011,00 |
41 202 011,00 |
39 000 000 Kč |
oddělení městské informační centrum |
0,00 |
350 000,00 |
350 000 Kč |
Nákup zboží MIC - VHČ |
0,00 |
350 000,00 |
350 000 Kč |
|
|
|
|
Odbor školství, kultury a sociálních věcí |
|
|
910 000 Kč |
oddělení humanitní |
710 000,00 |
910 000,00 |
910 000 Kč |
R-ostatní služby-BD Vlnařská Harcov |
30 000,00 |
230 000,00 |
230 000 Kč |
R-ostatní služby-náklady na bankovní služby |
30 000,00 |
30 000,00 |
30 000 Kč |
R-ostatní služby-poštovné, SIPO |
20 000,00 |
20 000,00 |
20 000 Kč |
R-ostatní služby-soudní výlohy |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000 Kč |
R-ostatní služby-BD Stadion |
230 000,00 |
230 000,00 |
230 000 Kč |
R-ostatní služby - podíl na nákladech společn. |
250 000,00 |
250 000,00 |
250 000 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VHČ VÝNOSY 2015 |
|
|
70 632 500 Kč |
odbor správy veřejného majetku |
|
|
4 847 000 Kč |
oddělení technické správy |
2 200 000,00 |
4 092 638,00 |
4 847 000 Kč |
Výnosy z pronájmu parkovacích ploch |
0,00 |
49 000,00 |
50 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie |
0,00 |
35 924,00 |
80 000 Kč |
Výnosy z prodeje sl. - reklama na sloupech veř. os |
0,00 |
1 696 287,00 |
1 700 000 Kč |
výnosy- pronájem nebytových prostor s TSML |
0,00 |
12 000,00 |
12 000 Kč |
Výnosy z prodeje zboží - dřevo |
0,00 |
62 885,00 |
145 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - reklamní plochy |
0,00 |
0,00 |
630 000 Kč |
Výnosy-sběr textilu |
0,00 |
36 542,00 |
30 000 Kč |
Výnosy z pronájmu - LIKREM |
2 200 000,00 |
2 200 000,00 |
2 200 000 Kč |
|
|
|
|
odbor kanceláře primátora |
|
|
450 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - inzerce |
0,00 |
387 082,00 |
450 000 Kč |
|
|
|
|
odbor ekologie a veřejného prostoru |
|
|
6 000 Kč |
výnosy-pronájem honitby |
0,00 |
6 000,00 |
6 000 Kč |
|
|
|
|
kancelář tajemníka |
|
|
522 000 Kč |
oddělení komunikace a informace |
0,00 |
15 000,00 |
15 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb kopírování |
0,00 |
15 000,00 |
15 000 Kč |
oddělení krizového řízení |
98 000,00 |
102 334,00 |
102 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie |
0,00 |
4 334,00 |
4 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - kryty CO |
2 000,00 |
2 000,00 |
2 000 Kč |
Výnosy z pronájmu - požární zbrojnice |
96 000,00 |
96 000,00 |
96 000 Kč |
oddělení provozu a správy budov |
405 000,00 |
405 000,00 |
405 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - nápojový automat |
5 000,00 |
5 000,00 |
5 000 Kč |
Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové |
200 000,00 |
200 000,00 |
200 000 Kč |
Výnosy z pronájmu - zasedací místnosti |
50 000,00 |
50 000,00 |
50 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - umístění antén |
150 000,00 |
150 000,00 |
150 000 Kč |
|
|
|
|
stavební úřad |
|
|
2 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb kopírování |
0,00 |
6 000,00 |
2 000 Kč |
|
|
|
|
odbor správní a živnostenský |
|
|
118 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - hudba obřadní síň |
4 000,00 |
4 000,00 |
3 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - foto obřadní síň |
75 000,00 |
75 000,00 |
50 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál |
15 000,00 |
15 000,00 |
15 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - paušální náhrady |
40 000,00 |
40 000,00 |
50 000 Kč |
|
|
|
|
Odbor informatiky a řízení procesů |
|
|
776 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie |
1 972 905,00 |
2 364 945,00 |
776 000 Kč |
|
|
|
|
Odbor ekonomiky |
|
|
8 000 Kč |
oddělení rozpočtu a financování |
|
|
8 000 Kč |
Výnosy z úroků hospodářská činnost |
8 000,00 |
8 000,00 |
8 000 Kč |
|
|
|
|
odbor majetkové správy |
|
|
23 400 500 Kč |
oddělení majetkové evidence a dispozic |
25 300 000,00 |
25 300 000,00 |
14 500 000 Kč |
výnosy z prodeje služeb – reklamní plochy |
0,00 |
500 000,00 |
500 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - nájemné pozemky |
1 500 000,00 |
1 000 000,00 |
1 000 000 Kč |
Výnosy z prodeje ostatních nemovitostí |
5 000 000,00 |
5 000 000,00 |
5 000 000 Kč |
Výnosy z prodeje pozemků |
15 800 000,00 |
15 800 000,00 |
5 000 000 Kč |
Jiné výnosy - věcná břemena |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000 Kč |
oddělení správy objektů a zařízení |
8 750 500,00 |
9 174 779,00 |
8 900 500 Kč |
Výnosy - Plavecký bazén - el. energie, přefakturace |
3 000 000,00 |
3 000 000,00 |
3 000 000 Kč |
Výnosy - Plavecký bazén - teplo, přefakturace |
4 500 000,00 |
4 500 000,00 |
4 200 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - nájemné Stadion |
72 000,00 |
72 000,00 |
72 000 Kč |
Výnosy z pronájmu - Městský bazén |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000 Kč |
Výnosy z pronájmu - SAJ - RASAV |
1 114 500,00 |
1 114 500,00 |
1 114 500 Kč |
Výnosy z pronájmu - Plavecký bazén, přístavba |
29 000,00 |
29 000,00 |
29 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - přeúčtování energie |
0,00 |
158 279,00 |
170 000 Kč |
Výnosy z pronájmu ostatních nemovitostí - nebytové |
0,00 |
266 000,00 |
280 000 Kč |
|
|
|
|
Odbor strategického rozvoje a dotací |
|
|
300 000 Kč |
oddělení rozvojové koncepce |
|
|
300 000 Kč |
Výnosy z pronájmu parkovacích ploch |
40 297,00 |
40 297,00 |
300 000 Kč |
|
|
|
|
Odbor hlavního architekta |
|
|
11 910 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - teplárenské zařízení |
11 000 000,00 |
11 000 000,00 |
11 910 000 Kč |
Odbor cestovního ruchu a sportu |
|
|
690 000 Kč |
oddělení cestovního ruchu a sportu |
0,00 |
32 175,00 |
20 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - propagační materiál |
0,00 |
32 175,00 |
20 000 Kč |
oddělení městské informační centrum |
654 000,00 |
593 639,00 |
670 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - průvodci |
4 000,00 |
4 000,00 |
20 000 Kč |
Výnosy z prodeje zboží - vstupenky |
300 000,00 |
300 000,00 |
300 000 Kč |
Výnosy za prodej zboží - prodej propag.materiálů |
350 000,00 |
289 639,00 |
350 000 Kč |
|
|
|
|
Odbor školství, kultury a sociálních věcí |
|
|
27 603 000 Kč |
oddělení školství a kultury |
32 089,00 |
186 626,00 |
217 000 Kč |
Výnosy z prodeje služeb - fotografické služby |
30 000,00 |
30 000,00 |
40 000 Kč |
Výnosy z pronájmu - gymnázium |
2 089,00 |
2 089,00 |
2 000 Kč |
Výnosy z pronájmu - nebytové prostory - ŠJ |
0,00 |
154 537,00 |
175 000 Kč |
oddělení humanitní |
27 555 000,00 |
27 355 000,00 |
27 386 000 Kč |
R - výnosy z pronájmu - nájemné byty |
26 445 000,00 |
26 245 000,00 |
26 276 000 Kč |
R - výnosy z pronájmu - nájemné nebyt.prostory |
1 110 000,00 |
1 110 000,00 |
1 110 000 Kč |